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企业安全检查及隐患整改通用工具模板

一、适用范围与场景

本工具模板适用于各类生产经营企业（包括制造业、建筑业、商贸流通、危化品存储、仓储物流等行业）的日常安全检查、专项安全检查（如消防安全、电气安全、特种设备安全等）、节假日安全检查及季节性安全检查（如夏季防汛、冬季防火等）。可帮助企业系统化开展安全管理工作，及时识别现场隐患、推动整改落实，形成“检查-记录-整改-复查-闭环”的管理机制，降低安全风险，保障人员生命财产安全及生产经营秩序稳定。

二、安全检查全流程操作指引

（一）检查准备阶段

成立检查小组

根据检查类型（日常/专项/季节性）确定检查组成员，至少包含安全管理部门负责人、相关专业技术人员（如电气、消防、设备等）、所在区域负责人。

明确检查组长（建议由企业分管安全领导或安全主管*担任），负责统筹检查进度、协调资源及最终审核。

制定检查计划

确定检查范围（全厂/车间/特定区域）、检查时间（具体日期及时间段）、检查依据（如《安全生产法》《消防法》行业标准、企业安全管理制度等）。

提前3个工作日向被检查区域/部门下发《安全检查计划表》（模板见第三部分），明确检查内容及配合要求。

准备检查工具与资料

准备检查记录表、相机（用于拍摄隐患现场）、测量工具（如万用表、测距仪）、个人防护装备（安全帽、绝缘手套、防毒面具等）。

收集被检查区域的相关资料（如设备台账、安全操作规程、previous检查记录、培训记录等），便于对照核查。

（二）现场检查实施阶段

召开检查启动会

检查小组与被检查区域负责人、班组长召开简短会议，明确检查流程、重点关注环节（如高风险作业、特种设备、消防通道等），要求配合人员提供现场作业指导书、记录等资料。

逐项开展现场检查

按照检查计划及标准（如“电气安全检查表”“消防设施检查表”），对现场人员操作、设备设施、环境条件、安全管理措施等进行全面检查，重点关注以下内容：

人员操作：是否严格遵守安全操作规程，是否佩戴劳动防护用品，特种作业人员是否持证上岗；

设备设施：设备是否定期维护保养，安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好，特种设备是否在检验有效期内；

消防管理：消防通道是否畅通，灭火器、消防栓是否完好有效，应急照明和疏散指示标志是否正常；

危险品管理：危化品存储是否符合规范（如分类存放、通风、防爆），领用记录是否完整；

用电安全：线路是否老化、私拉乱接，配电箱是否接地，临时用电是否审批。

记录检查问题

对发觉的隐患，现场拍照留存（需清晰体现隐患部位及特征），并在《现场安全检查记录表》（模板见第三部分）中详细记录：隐患描述（具体位置、问题表现）、风险等级（一般/较大/重大，判定标准见下表）、初步整改建议。

风险等级判定标准：

重大隐患：可能导致群死群伤，或违反国家强制标准（如消防设施失效、特种设备未检验运行）；

较大隐患：可能导致重伤或设备损坏，或违反企业核心安全制度（如未佩戴防护用品、安全阀未校验）；

一般隐患：可能导致轻微伤害或设备故障，或存在管理不规范（如记录不全、标识缺失）。

（三）隐患整改与跟踪阶段

下发隐患整改通知

检查结束后2个工作日内，检查组长组织召开隐患评估会，确定每项隐患的责任部门、责任人和整改期限，填写《隐患整改通知单》（模板见第三部分），经安全负责人*审批后下发至责任部门。

制定整改方案

责任部门收到通知单后，24小时内制定整改方案，明确整改措施（技术措施/管理措施/培训措施）、所需资源（人员、资金、设备）、完成时限，并反馈至安全管理部门备案。

重大隐患整改方案需组织专家论证，保证措施可行。

实施整改与过程监督

责任部门按方案组织整改，整改期间需落实临时防护措施（如设置警示标识、安排专人监护），避免发生。

安全管理部门每周跟踪整改进度，对逾期未整改或整改不到位的部门，下发《隐患整改催办单》，必要时约谈部门负责人。

（四）复查与闭环管理阶段

整改效果验收

责任部门完成整改后，向安全管理部门提交《隐患整改验收申请表》，安全管理部门在3个工作日内组织检查小组现场复查，重点核查：

隐患是否彻底消除（如设备维修后运行正常、消防通道已畅通）；

整改措施是否落实（如新增安全防护装置、完善操作规程）；

相关人员是否掌握整改要求（如抽查员工培训记录）。

闭环记录与归档

验收合格后，在《隐患整改验收表》（模板见第三部分）中签字确认，隐患正式闭环；验收不合格的，重新制定整改方案并跟踪。

所有检查记录、整改通知单、验收表等资料由安全管理部门整理归档，保存期限不少于3年，作为企业安全管理体系运行及外部检查的依据。

三、核心模板清单及填写说明

模板1：《安全检查计划表》

检查类型

□日常□专项（请注明：______）□季节性（请注明：______）

检查日期

____年__月日:-:__

检查范围

□厂区整