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公路路基路面工程危险源辨识与风险评价及控制措施清单
序号
关键工序/活动
危险源识别
事故类型
LEC评价法
风险等级
风险标识
主要防范措施
L
E
C
D
一
通用部分
1
基础管理
组织管理
未按规定设置安全生产管理机构或配备符合规定数量的专职安全员
多种伤害
3
10
15
450
一级
红色
按规定设置安全生产管理机构，配备足额专职安全员，定期检查机构运行及人员履职情况
2
组织管理
进场的所有人员未按规定佩戴安全设备
多种伤害
3
10
7
210
二级
橙色
建立人员进场安全检查制度，配备合格安全设备，加强现场巡查督促佩戴
3
组织管理
安全生产管理机构、专职安全生产管理人员未行文上报备案
多种伤害
3
6
7
126
三级
黄色
严格执行机构及人员备案流程，及时行文上报，留存备案凭证
4
组织管理
安全生产管理人员无安全生产考核合格证或特种作业人员无特种作业操作证或虽有证但未按要求进行审核
多种伤害
3
10
15
450
一级
红色
组织相关人员参加考核取证，定期审核证书有效性，无证人员不得上岗
5
组织管理
未明确安全生产管理机构的职责权限
多种伤害
3
6
7
126
三级
黄色
制定安全生产管理机构职责文件，明确各岗位权限，组织人员学习
6
组织管理
未定期召开安全生产专项会议
多种伤害
3
6
7
126
三级
黄色
制定安全生产会议制度，定期召开专项会议，做好会议记录与落实跟踪
7
组织管理
未与重点作业单位、分包单位签订安全生产目标责任书
多种伤害
3
6
7
126
三级
黄色
梳理重点作业单位及分包单位清单，签订责任书，明确安全目标与责任
8
组织管理
安全生产目标责任制内容针对性不强，未进行动态考核
多种伤害
3
6
7
126
三级
黄色
结合工程实际制定责任制内容，定期开展动态考核，根据考核结果调整优化
9
组织管理
未按要求开展各类专项安全活动
多种伤害
3
6
7
126
三级
黄色
制定专项安全活动计划，按计划组织实施，做好活动记录与总结
10
组织管理
未对各类进出场人员进行检查
多种伤害
3
6
7
126
三级
黄色
设置进出场检查点，配备检查人员与设备，对人员及携带物品进行检查
11
安全生产费用
安全生产费用投入不足
多种伤害
3
10
7
210
二级
橙色
制定安全生产费用投入计划，保障足额投入，定期审计费用使用情况
12
安全生产费用
安全生产费用被挤占、挪用
多种伤害
3
10
7
210
二级
橙色
建立安全生产费用专项管理制度，明确使用范围，加强费用使用监管
13
安全生产费用
未按规定制定安全生产费用使用计划和管理规定
多种伤害
3
6
7
126
三级
黄色
依据相关规定制定费用使用计划与管理规定，报相关部门审批后执行
14
基础管理
安全生产费用
未按规定制定安全生产费用使用台账或台账不清
多种伤害
3
6
7
126
三级
黄色
安排专人负责台账记录，详细记录费用支出，定期核对整理，确保台账清晰
15
危险源管理
未按规定对高边坡、深基坑、爆破工程进行安全风险评估或评估报告内容不全面、评估不具体
多种伤害
6
6
15
540
一级
红色
委托专业机构进行风险评估，审核评估报告完整性与具体性，不符合要求重新评估
16
危险源管理
未分类编制重大危险源清单和一般危险源清单
多种伤害
3
10
7
210
二级
橙色
组织专业人员辨识危险源，按风险等级分类编制清单，定期更新
17
危险源管理
未编制重大危险源标准化管理监控措施或监控措施针对性不强
多种伤害
3
10
7
210
二级
橙色
结合重大危险源特点编制监控措施，组织专家评审，确保针对性与可行性
18
危险源管理
施工现场未公示重大危险源
多种伤害
3
6
7
126
三级
黄色
在施工现场显著位置设置公示栏，公示重大危险源信息及防控措施
19
危险源管理
重大危险源清单编制无针对性、缺项，危险源位置表述不清
多种伤害
3
6
7
126
三级
黄色
重新梳理重大危险源，补充完善清单内容，明确危险源位置，组织审核确认
20
危险源管理
未针对重大危险源制定应急预案或进行应急演练
多种伤害
6
6
15
540
一级
红色
针对重大危险源制定专项应急预案，定期组织应急演练，总结优化预案
21
危险源管理
危险源清单未及时进行动态更新
多种伤害
3
6
7
126
三级
黄色
建立危险源动态更新机制，定期排查更新清单，确保与现场实际相符
22
危险源管理
危险源辨识频率太低
多种伤害
3
6
7
126
三级
黄色
制定危险源辨识计划，增加辨识频率，确保及时发现新增危险源
23
施工组织设计及专项施工方案
施工组织设计中无安全技术措施
车辆伤害、机械伤害等
3
10
15
450
一级
红色
重
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