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医院日常物资管理标准流程与规范

引言

医院日常物资管理是保障医疗活动顺利开展、提升医疗服务质量、控制运营成本、确保医疗安全的关键环节。一个科学、规范、高效的物资管理体系，能够实现物资从计划、采购、仓储、发放到使用的全流程可控，最大限度地发挥物资效能，减少浪费与损耗。本文旨在梳理医院日常物资管理的标准流程与规范，为医院相关管理工作提供系统性的参考依据。

一、总则

1.1目的与意义

明确医院物资管理的核心目标是保障临床及各科室日常运行所需物资的及时供应、质量可靠、库存合理、成本优化，并确保管理过程符合国家相关法律法规及医院内部规章制度。

1.2适用范围

本流程与规范适用于医院所有日常消耗性物资、低值耗材、部分高值耗材（参照专项管理规定）、办公用品、清洁消毒用品、包装材料等的管理。药品、大型医疗设备等有专项管理规定的，从其规定，但可参考本规范的通用原则。

1.3基本原则

*需求导向原则：以临床及各科室实际需求为出发点，确保物资供应的及时性与适用性。

*质量第一原则：严格把控物资采购、验收关，确保所有入库物资符合质量标准和安全要求。

*合规高效原则：采购过程遵循公开、公平、公正原则，操作流程规范，提升管理效率。

*节约成本原则：优化库存结构，减少资金占用，降低仓储成本，杜绝浪费。

*安全规范原则：确保物资存储、保管、使用过程中的人员安全与物资安全，防止差错与事故。

*全程追溯原则：利用信息化手段，实现物资流转各环节的可追溯管理。

二、管理流程

2.1计划与采购管理

2.1.1需求提报与计划编制

各科室根据本部门的工作任务、消耗定额及库存情况，定期（如每月）提出物资需求计划。需求计划应明确物资名称、规格型号、数量、质量要求、预计使用时间等信息，并经科室负责人审核签字后，提交至物资管理部门。物资管理部门汇总各科室需求，结合医院整体预算、现有库存及历史消耗数据，进行综合平衡，编制医院月度或季度物资采购计划，报相关领导审批。

2.1.2供应商管理与评估

物资管理部门负责建立和维护合格供应商名录。供应商的选择应综合考虑其资质信誉、产品质量、价格、供货能力、售后服务等因素。对供应商应定期进行评估，评估结果作为后续合作的重要依据。对于纳入集中采购目录或达到招标标准的物资，应严格按照国家及医院招标采购相关规定执行。

2.1.3采购实施与合同管理

采购计划获批后，物资管理部门根据物资特性、金额大小及采购方式（如集中采购、分散采购、询价采购、竞争性谈判等）组织实施采购。大宗或长期合作的物资采购应签订书面采购合同，明确双方权利义务、产品质量标准、价格、交货期、验收方式、付款方式及违约责任等。

2.1.4到货验收

物资送达后，物资管理部门（或库房）会同使用科室（必要时）及相关专业人员（如设备科、药学部等）共同对物资进行验收。验收内容包括：核对物资名称、规格型号、数量、生产厂家、生产日期、有效期、批号、合格证、检验报告等是否与采购订单及合同一致，外观是否完好，包装是否无损。对需要进行质量抽检或验证的物资，应按规定程序进行。验收合格后方可入库；不合格物资应及时通知供应商处理（退换货或索赔），并做好记录。

2.2仓储管理

2.2.1仓库规划与货位管理

仓库应根据物资的性质、类别、储存要求进行区域划分和货位规划，做到布局合理、标识清晰、存取方便。不同性质的物资（如清洁物品与污染物品、内服与外用、易燃易爆品等）应分区存放，并有明确隔离。货位应有唯一编码，便于物资的定位与查找。

2.2.2入库管理

验收合格的物资，应及时办理入库手续。仓库管理员根据验收单信息，准确录入物资管理系统，生成入库记录，并将物资存放于指定货位。对于有特殊储存要求的物资（如冷藏、避光、防潮、防压等），必须严格按照其特性进行储存管理，确保储存条件符合要求。

2.2.3在库保管

*“先进先出”（FIFO）原则：发放物资时，优先发放较早入库的物资，防止过期失效。

*定置管理：物资应按货位整齐码放，包装标识朝外，便于识别和盘点。

*温湿度控制：对有温湿度要求的仓库，应配备相应的监测和调控设备，并做好记录。

*防潮、防虫、防鼠、防火、防盗：定期检查仓库环境，做好防护措施，确保物资安全。

*定期巡检：仓库管理员应每日对库存物资进行巡查，检查物资有无变质、损坏、过期、泄漏等情况，发现问题及时处理并上报。

2.2.4库存盘点

为确保账实相符，仓库应定期进行库存盘点。盘点周期可分为月度盘点、季度盘点和年度盘点。盘点工作应由专人负责，可采用人工盘点与系统盘点相结合的方式。对盘点中发现的盘盈、盘亏、毁损等情况，应查明原因，按规定程序报批后进行账务处理，并及时调整库存。

2.2.5呆滞及报废物资处理

对于长期积压、过期、变质、损