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2025年工程项目监察管理制度

###一、总则

1.**目的**

为加强2025年工程项目的管理，规范工程建设行为，确保工程项目质量、安全、进度和成本目标的实现，提高投资效益，防止工程建设过程中的违规违纪行为，特制定本工程项目监察管理制度。

2.**适用范围**

本制度适用于公司在2025年度内所有新建、改建、扩建等工程项目，包括但不限于建筑工程、安装工程、市政工程等。

3.**监察原则**

遵循客观、公正、独立、全面的原则，对工程项目的全过程进行监督检查，确保工程项目依法依规、有序推进。

###二、监察组织与职责

1.**监察小组组成**

成立专门的工程项目监察小组，由公司审计部门、纪检部门、工程管理部门等相关人员组成。监察小组设组长一名，由公司高层领导担任，负责全面统筹监察工作；副组长若干名，协助组长开展工作。

2.**监察小组职责**

-制定年度监察工作计划，明确监察的项目范围、内容、方法和时间安排。

-对工程项目的招投标、合同签订、施工管理、质量验收、资金使用等环节进行监督检查。

-受理对工程项目建设过程中违规违纪行为的举报和投诉，并进行调查处理。

-对监察过程中发现的问题提出整改意见和建议，并跟踪整改落实情况。

-定期向公司管理层汇报监察工作进展情况和结果。

###三、工程项目前期监察

1.**项目立项与审批监察**

-检查项目立项是否符合国家产业政策和公司发展战略，是否进行了充分的可行性研究和论证。

-审查项目审批文件是否齐全、合规，审批程序是否符合规定。

2.**招投标监察**

-监督招标代理机构的选择是否合法合规，是否具备相应的资质和能力。

-审查招标文件的编制是否公正、公平、合理，是否存在限制或排斥潜在投标人的条款。

-检查开标、评标、定标过程是否公开、透明，是否严格按照招标文件和评标标准进行操作。

-对中标候选人的资格进行审查，核实其业绩、信誉等情况。

3.**合同签订监察**

-审查合同条款是否完整、明确，是否符合法律法规和招标文件的要求。

-检查合同双方的权利和义务是否对等，违约责任是否明确。

-监督合同签订过程是否合规，是否存在阴阳合同等违规行为。

###四、工程项目施工过程监察

1.**施工管理监察**

-检查施工单位的现场管理机构是否健全，管理人员是否具备相应的资质和能力。

-监督施工单位是否按照施工图纸和施工规范进行施工，是否存在擅自变更设计的情况。

-检查施工单位的施工进度是否符合合同要求，是否采取了有效的进度控制措施。

-对施工现场的安全管理进行检查，包括安全制度的执行、安全防护设施的设置等，确保施工安全。

2.**工程质量监察**

-审查施工单位的质量保证体系是否健全，是否有效运行。

-对原材料、构配件和设备的质量进行检查，确保其符合设计和规范要求。

-监督隐蔽工程的验收情况，检查验收记录是否真实、完整。

-对分项、分部工程和单位工程的质量进行验收，检查验收结果是否符合标准。

3.**工程变更监察**

-审查工程变更的必要性和合理性，是否经过了相关部门和人员的审批。

-检查工程变更的程序是否合规，是否对变更部分的费用和工期进行了评估和调整。

-监督工程变更的实施情况，确保变更内容得到有效执行。

4.**资金使用监察**

-审查建设资金的筹集和使用情况，确保资金来源合法、合规。

-检查工程款的支付是否按照合同约定进行，是否存在超付、误付等情况。

-对工程费用的支出进行审核，核实费用的真实性和合理性，防止虚报、冒领等行为。

###五、工程项目竣工验收监察

1.**验收程序监察**

-检查竣工验收是否按照规定的程序进行，是否组织了设计、施工、监理等单位进行联合验收。

-审查验收报告的内容是否真实、完整，验收结论是否准确。

2.**工程档案监察**

-检查工程档案的收集、整理和归档情况，确保档案资料齐全、完整、规范。

-对工程档案的保管和利用情况进行监督，防止档案资料的丢失、损坏或泄露。

###六、违规处理

1.**对施工单位的处理**

-对于施工单位在工程项目建设过程中存在的违规行为，如转包、违法分包、偷工减料等，视情节轻重给予警告、罚款、暂停投标资格等处罚。

-对造成工程质量事故或安全事故的施工单位，依法追究其法律责任，并要求其承担相应的经济赔偿责任。

2.**对监理单位的处理**

-对于监理单位在监理过程中存在的失职、渎职行为，如未履行监理职责、监理不到位等，给予警告、罚款、降低资质等级等处罚。

-对因监理单位原因导致工程出现重大质量问题或安全事故的，依法追究其法律责任。

3.**对公司内部人员的处理**

-对于公司内部人员在工程项目监察过程中发现的违规违纪行为，如受贿、滥