生产安全风险隐患排查治理模板.docVIP

生产安全风险隐患排查治理通用工具模板

一、本模板的应用场景与适用范围

本模板适用于各类生产经营单位（包括制造业、建筑业、化工、矿山、商贸等）开展生产安全风险隐患排查治理工作，具体场景包括：

日常安全检查：班组、车间每日或每周开展的常规性隐患排查；

专项排查：针对特定环节（如电气、消防、特种设备）、特定时段（如节假日、汛期、复工复产）或特定问题（如近期暴露的风险）开展的专项治理；

综合性大检查：企业层级组织的季度/年度安全大检查；

后排查：发生或未遂事件后，针对类似风险开展的全面排查整改；

体系审核：配合安全生产标准化、双重预防机制等体系建设开展的排查治理工作。

二、生产安全风险隐患排查治理操作步骤

（一）前期准备阶段

成立排查工作组

根据排查范围和级别，明确组长（由企业安全负责人或分管领导担任，如“王”）、成员（包括安全管理人员、技术骨干、岗位员工、专家等，如“技术科李”“车间操作工赵*”）；

明确各成员职责：组长负责统筹协调，成员负责具体排查、记录、整改跟踪。

制定排查方案

确定排查范围：覆盖所有生产环节、设备设施、作业场所及人员活动（如“车间生产区、仓储区、配电室、消防通道”等）；

明确排查依据：国家/行业法规标准（如《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》）、企业安全管理制度、操作规程等；

确定排查方式：现场检查、查阅资料（台账、记录）、询问员工、仪器检测（如可燃气体检测仪、绝缘电阻表）等；

安排排查时间：具体到日期、时段（如“2024年5月10日9:00-12:00，车间A生产线”）。

培训与动员

组织排查人员学习排查方案、相关法规标准及隐患判定标准（如《生产安全隐患排查治理暂行规定》中的“一般隐患”“重大隐患”界定标准）；

强调排查纪律：保证检查全面、记录真实、问题定位准确。

（二）现场排查阶段

实施现场检查

对照排查清单（参考模板表格1），逐项检查人、机、环、管四个维度：

人：员工操作规程执行情况、劳动防护用品佩戴、安全培训合格情况；

机：设备设施运行状态、安全防护装置（如防护罩、急停按钮）有效性、特种设备定期检验情况；

环：作业场所环境（如通风、照明、通道畅通）、消防设施配置、危险品存放；

管：安全管理制度落实情况、应急预案及演练记录、隐患整改闭环记录。

对检查中发觉的问题，现场拍照、录像留存证据（注意保护隐私，避免泄露无关信息）。

记录排查信息

即时填写《生产安全风险隐患排查记录表》（参考模板表格2），详细记录隐患位置、问题描述、现场照片编号、初步判定等级等，保证信息准确、无遗漏。

（三）风险分级与隐患定级

风险分析

对排查出的风险点，采用“可能性-后果严重性”矩阵法（LEC法）评估风险等级：

可能性（L）：分值1-5（极不可能到极可能）；

暴露频繁程度（E）：分值1-5（罕见到持续暴露）；

后果严重性（C）：分值1-100（轻微伤亡到群死群伤）；

风险值（D=L×E×C），根据分值划分风险等级（红：D≥320，重大风险；橙：160≤D＜320，较大风险；黄：70≤D＜160，一般风险；蓝：D＜70，低风险）。

隐患定级

依据《安全生产隐患排查治理暂行规定》，结合企业实际，对隐患进行分级：

重大隐患：可能导致群死群伤、重大财产损失或严重社会影响的隐患（如“危化品储罐区未设置防雷装置”“特种设备未定期检验且带病运行”）；

一般隐患：可能导致轻微伤害或财产损失，且整改难度较小的隐患（如“灭火器压力不足”“安全通道堆放杂物”）。

（四）隐患登记与台账建立

隐患信息录入

将排查出的隐患信息录入《生产安全风险隐患台账》（参考模板表格3），内容包括：隐患编号、隐患名称、排查日期、排查区域、责任部门/责任人、隐患等级、整改要求、整改期限、复查结果等。

隐患编号规则

统一编号格式：[年份]-[排查类型]-[序号]，如“2024-日常-001”“2024-专项-015”。

（五）整改落实阶段

制定整改方案

针对每项隐患，明确整改责任部门/责任人（如“车间设备组”“仓储科刘*”）、整改措施（如“立即更换损坏的防护罩”“5月15日前完成消防设施检测”）、整改期限（一般隐患不超过7天，重大隐患立即停产整改，明确具体日期）、整改资金来源（企业安全生产费用等）。

实施整改

责任部门按照整改方案落实措施，整改过程留存记录（如维修照片、采购凭证、培训签到表）；

排查组对整改进度进行跟踪，保证按期完成。

（六）复查验证阶段

整改效果检查

整改期限届满后，由排查组（或指定专人）对隐患整改情况进行现场复查，重点检查：

隐患是否彻底消除（如“防护罩已安装并调试合格”“通道杂物已清理”）；

整改措施是否落实到位（如“员工已重新培训并考核合格”“消防设施已通过第三方检测”）；

是否产生新的风险（如“整改后设备运行是否稳定”）。

记录复查结果

填写《隐患整