信息技术部门数据安全管理政策.docxVIP

信息技术部门数据安全管理政策

一、总则

1.1目的与依据

为规范信息技术部门（以下简称“本部门”）数据处理活动，保障数据的机密性、完整性和可用性，防范数据安全风险，保护组织合法权益及相关方利益，依据国家相关法律法规及组织内部管理要求，特制定本政策。

1.2适用范围

本政策适用于本部门所有员工、以及代表本部门执行相关任务的临时人员、外包人员及合作伙伴。本政策所指数据，包括但不限于在本部门运营、管理、研发等活动中产生、采集、存储、传输、使用和销毁的各类电子数据及纸质数据的电子化形式。

1.3基本原则

数据安全管理遵循以下原则：

*最小权限原则：数据访问权限应严格控制在完成工作所必需的最小范围。

*职责分离原则：数据处理的关键环节应分配给不同岗位人员，形成相互监督与制约。

*全程防护原则：对数据的全生命周期（包括采集、传输、存储、使用、共享、备份、销毁等环节）实施安全防护。

*风险导向原则：基于数据安全风险评估结果，采取适当的安全控制措施。

*持续改进原则：定期审查和评估本政策的有效性，并根据内外部环境变化进行修订和完善。

二、数据分类分级与标识

2.1数据分类

根据数据的业务属性和敏感程度，本部门数据可分为核心业务数据、重要业务数据和一般业务数据等类别。具体分类标准由数据管理小组另行制定并维护。

2.2数据分级

在数据分类的基础上，根据数据泄露、损坏或不可用可能造成的影响程度，对数据进行安全级别划分。通常可分为公开信息、内部信息、敏感信息和高度敏感信息。不同级别的数据对应不同的安全管控要求。

2.3数据标识

所有电子数据均应根据其分类分级结果进行清晰、规范的标识。标识方式应便于识别和管理，可采用文件命名规范、元数据标签、数据库字段标记等形式。纸质数据若涉及敏感信息，也应进行相应标识和管理。

三、数据全生命周期安全管理

3.1数据采集与录入

数据采集应遵循合法、正当、必要的原则，明确数据来源和采集目的。在数据录入过程中，应采取措施确保数据的准确性和完整性，并对录入行为进行记录。禁止采集与业务无关的数据，禁止未经授权采集个人信息等敏感数据。

3.2数据存储与备份

根据数据级别选择适当的存储介质和存储方式，并采取加密、访问控制等保护措施。建立健全数据备份机制，定期进行数据备份，并对备份数据进行加密和异地存储。备份数据应定期进行恢复测试，确保其可用性。

3.3数据传输

数据在传输过程中（包括内部传输和外部传输），应根据数据级别采取相应的加密措施，防止数据被窃取或篡改。优先使用内部安全网络进行传输，确需通过公共网络传输敏感数据时，必须采用安全的传输协议和加密手段。

3.4数据使用与访问

严格控制数据访问权限，遵循最小权限和按需分配原则。数据访问应进行身份认证和授权，并对访问行为进行记录和审计。禁止未经授权使用、复制、传播数据。在数据使用过程中，应采取措施防止数据泄露、丢失或被篡改。

3.5数据共享与交换

数据共享与交换应建立严格的审批流程，明确共享范围、方式和安全责任。对外提供数据或与外部进行数据交换时，必须进行安全评估，并通过安全渠道进行，确保数据不被滥用。涉及敏感信息的，应进行脱敏处理或采取其他安全措施。

3.6数据销毁与处置

当数据不再需要或达到保存期限时，应按照规定流程进行安全销毁或处置。电子数据的销毁应确保数据无法被恢复，存储介质在报废前应进行彻底的数据清除或物理销毁。纸质数据的销毁应采用粉碎等安全方式。

四、技术与管理措施

4.1访问控制

实施严格的身份鉴别和访问控制机制。采用强密码策略，鼓励使用多因素认证。定期审查和清理用户账户及权限，确保权限与职责匹配。

4.2加密保护

对敏感数据和重要数据在存储和传输过程中实施加密保护。选择符合安全标准的加密算法和密钥管理方案，确必威体育官网网址钥的安全生成、存储、分发和销毁。

4.3安全审计与日志

建立健全数据安全审计机制，对数据的访问、操作、传输等行为进行全面日志记录。日志应至少包含操作人、操作时间、操作对象、操作类型及结果等信息。日志应妥善保存，并定期进行分析。

4.4恶意代码防范

4.5物理安全

加强数据中心、机房等重要区域的物理安全管理，采取门禁、监控、消防、温湿度控制等措施，防止非授权人员进入和设备遭受物理损坏。

4.6人员安全管理

加强员工数据安全意识和技能培训，定期组织安全培训和演练。对涉及敏感数据的岗位人员进行背景审查。建立人员离岗离职数据安全管理流程，及时收回其数据访问权限，清理其所持有的数据介质和资料。

4.7应急响应

制定数据安全事件应急响应预案，明确应急处置流程、职责分工和保障措施。定期组织应急演练，提高应对数据泄露、丢失、损坏等安全事件的能力。发生数据安全事件时，应立即启动应急预案，采取补救措施，降低损失，并按规定上报。

五、