特种设备使用单位管理危险源辨识与风险评价表.docxVIP

特种设备使用单位管理危险源辨识与风险评价表

序号

辨识内容

风险类别

是否存在该风险

资源配置

机构设置

符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当根据本单位特种设备的类别、品种、用途、数量等情况设置特种设备安全管理机构，并明确安全管理机构职责，逐台落实安全责任人：

1)使用电站锅炉或者石化与化工成套装置

2)使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公众聚集场所使用30台以上(含30台)电梯

3)使用10台以上(含10台)大型游乐设施，或者10台以上(含10台)为公众提供运营服务非公路用旅游观光车辆

4)使用客运架空索道，或者客运缆车

5)使用特种设备(不含气瓶)总量50台以上(含50台)

未按要求设置安全管理机构；安全管理机构职责不明确；

未逐台落实安全责任人

橙色

人员配备

特种设备使用单位应当配备安全管理负责人，并明确其职责

未配备安全管理负责人；

未明确安全管理负责人职责

橙色

设置安全管理机构的使用单位安全管理负责人，应当取得相应的特种设备安全管理人员资格证书

未取得相应的特种设备安全管理人员资格证书或证书超过有效期

橙色

按照要求设置安全管理机构的使用单位以及符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当配备专职安全管理

员，明确安全管理员职责：

1)使用额定工作压力大于或者等于2.5MPa锅炉

2)使用5台以上(含5台)第Ⅲ类固定式压力容器

3)从事移动式压力容器或者气瓶充装

4)使用10公里以上(含10公里)工业管道

5)使用移动式压力容器，或者客运拖牵索道，或者大型游乐设施

6)使用各类特种设备(不含气瓶)总量20台以上(含20台）

未按要求配备专职安全管理员；

安全管理员职责不明确；在本岗位上受到通报批评

橙色

除第1条规定以外的使用单位应配备兼职安全管理员，或委托具有特种设备安全管理人员资格的人员负责使用管理，并明确安全管理员职责

未按要求配备安全管理员或委托具有资格的人员；

以上人员未取得特种设备安全管理人员资格或资格证超期；在本岗位上受到通报批评

橙色

高耗能特种设备使用单位应当配备节能管理人员，并明确其职责

未按规定配备节能管理人员；节能管理人员职责不明确

黄色

特种设备使用单位应当根据本单位特种设备种类、数量、特性等配备相应的特种设备作业人员，明确特种设备作业人员职责

未配备作业人员；

作业人员职责不明确；

作业人员数量不满足每班1个

橙色

使用特种设备时应当保证每班在岗持证作业人员满足相应安全技术规范要求

不满足要求

橙色

特种设备安全管理人员应按规定取得相应的

特种设备安全管理人员资格证书

安全管理人员未取得相应资格证书或证书超过有效期

橙色

特种设备作业人员应按规定取得特种设备作业人员资格证书

作业人员未取得相应资格证书或证书超过有效期

黄色

使用单位应当根据所使用设备运行特点等，制定操作规程。操作规程一般包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录等

无操作规程

橙色

操作规程不全

黄色

资源配置

人员配备

特种设备使用单位应当建立人员管理台帐，开展安全与节能培训教育，保存人员培训记录

无人员管理台帐；

无安全与节能培训记录

黄色

装备设施

至少拥有以下必要的法律法规、标准规范

1)《安全生产法》

2)《特种设备安全法》

3)《特种设备安全监察条例》

4)《特种设备使用管理规则》

5)《特种设备作业人员考核管理规则》

不全

蓝色

特种设备档案管理

分散管理或管理混乱

黄色

信息化设施

未配备特种设备信息化管理设施

蓝色

预算投入

特种设备检验检测费用

作业人员安全培训教育

无足够的经费（或工时）投入

蓝色

运行管控

制度制订

1)特种设备安全管理机构(需设置时)和相关人员岗位职责

2)特种设备安全管理责任制度

3)特种设备作业人员安全管理考核制度

4)特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度

5)特种设备使用登记、定期检验、锅炉能效测试实施管理制度

6)特种设备档案管理制度

7)特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度

8)特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度

9)特种设备隐患排查治理制度

10)特种设备应急救援管理制度

11)高耗能特种设备节能管理制度

12)特种设备事故报告和处理制度

少项；

无配套表卡

黄色

无明确的节点控制和责任人

蓝色

特种设备安全管理机构(需要设置时)和相关人员岗位职责

无机构设置文件；

无人员任命文件；

岗位职责不清晰

黄色

特种设备作业人员安全管理考核制度

无制度；

无考核细则；

无表彰或通报考核结果

蓝色

特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度

无制度

橙色

特种