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《事故隐患排查治理建档制度》

一、总则

（一）制定目的

本制度旨在规范企业事故隐患排查治理建档工作，通过建立系统化、标准化的隐患档案，实现隐患从发现到销号的全流程闭环管理，有效预防和减少生产安全事故，保障从业人员生命财产安全，促进企业安全生产形势持续稳定。

（二）制定依据

1.《中华人民共和国安全生产法》

2.《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号）

3.《工贸企业重大事故隐患判定标准》（2023版）

4.地方政府及行业主管部门关于隐患排查治理的相关文件要求

5.企业安全生产管理制度及标准化建设规范

（三）适用范围

1.适用主体：企业各部门、各生产单位、项目部及相关协作单位

2.适用事项：生产作业过程中存在的人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素以及管理缺陷等各类事故隐患的排查、登记、评估、治理、建档、销号等全流程管理

（四）基本原则

1.预防为主、综合治理：坚持源头管控，将隐患消除在萌芽状态，综合运用技术、管理、教育等手段提升治理实效

2.全员参与、分级负责：明确各级人员职责，形成“岗位自查、班组排查、单位复查、企业督查”的分级管控机制

3.闭环管理、持续改进：建立“排查-登记-评估-治理-验收-销号-分析”的闭环流程，通过定期评审优化制度内容

（五）组织领导与职责

1.企业安全生产领导小组

（1）统筹隐患排查治理建档工作，审批重大隐患治理方案

（2）协调解决跨部门、跨单位的重大隐患治理资源调配问题

2.安全管理部门

（1）牵头制定隐患排查治理建档制度及相关表单

（2）组织开展全企业性隐患排查，监督隐患整改落实

（3）负责隐患档案的统一管理、统计分析及上报工作

3.各业务部门

（1）负责本专业领域隐患的日常排查、登记及治理跟踪

（2）配合安全管理部门开展交叉检查，提供专业支持

4.基层单位（车间、班组）

（1）落实岗位隐患排查责任，建立班组隐患台账

（2）及时上报无法自主治理的隐患，参与整改验收

5.从业人员

（1）履行岗位隐患排查义务，发现隐患立即报告

（2）参与隐患治理整改，提出合理化建议

二、组织架构与职责分工

在企业事故隐患排查治理建档制度的实施过程中，组织架构的合理设置与职责的明确分工是确保制度有效运行的基础。企业需构建一个层级清晰、权责分明的组织体系，以支持隐患排查、治理和建档的全流程管理。这一架构应涵盖高层领导、中层管理、基层执行等多个层面，确保每个环节都有专人负责，形成上下联动、协同高效的工作机制。通过科学设置组织架构，企业能够明确各层级在隐患管理中的角色定位，避免职责交叉或空白，从而提升隐患排查的及时性和治理的彻底性。同时，职责分工的细化有助于落实全员参与原则，使每个员工都能在各自岗位上发挥作用，共同推动隐患管理工作的常态化、规范化。

（一）组织架构设置

1.隐患排查治理领导小组

隐患排查治理领导小组是企业隐患管理的最高决策机构，由企业主要负责人担任组长，分管安全的副总经理担任副组长，成员包括安全管理部门负责人、生产部门负责人、技术部门负责人等。领导小组的设立旨在统筹全局，确保隐患管理与企业整体战略目标一致。组长负责审批重大隐患治理方案，协调资源调配，解决跨部门争议；副组长协助组长日常工作，组织召开定期会议，评估隐患管理成效。领导小组每月至少召开一次专题会议，分析隐患排查数据，制定改进措施，确保高层决策与基层执行无缝衔接。例如，在化工企业中，领导小组需针对危化品储存环节的隐患，协调生产、安全、技术部门共同制定整改计划，避免因部门壁垒导致治理延误。

2.各级工作小组

各级工作小组是隐患管理的执行层，分为公司级、部门级和班组级三级，形成覆盖全企业的网格化管理体系。公司级工作小组由安全管理部门牵头，成员包括专职安全员、技术专家和外部顾问，负责全企业性隐患排查的组织实施、标准制定和档案管理。部门级工作小组由各部门负责人领导，成员包括本部门的安全员、班组长和关键岗位员工，负责本专业领域隐患的日常排查、登记和初步治理。班组级工作小组由班组长带领，成员为一线操作人员，负责岗位隐患的自查自纠，及时发现上报。例如，在制造业企业中，生产部门的工作小组需每日巡查生产线，识别设备异常；班组级小组则每小时检查操作规范，确保员工佩戴防护装备。这种分级设置确保隐患管理从宏观到微观层层落实，避免遗漏。

3.协作机制

协作机制是组织架构的润滑剂，旨在促进跨部门、跨层级的协同配合。企业应建立隐患管理联席会议制度，由领导小组主持，各部门工作小组代表参加，每月通报隐患排查进展，共享信息资源。此外，设立隐患管理信息平台，实现数据实时上传和共享，便于各部门快速响应。例如，在建筑企业中，当施工班组发现脚手架隐患时，可通过平台即时上报，部门级小组立即组织技术人员评估，公司级小组调配资