营销中心的月度绩效考核表格.xls

品推

品推结

品推计

物流

物总结

物计划

外阜直

本市直

销计划

销总结

外埠代

营销总监

营销总监的工作计划考核表

序号

考核指标

考核标准

考核方式

考核结果

考核人

季度营销方案和工作计划上交的及时性及完整性

于每季度最后一天为最后期限

1.完成

2.未完成

总经理

月工作计划上交的及时性及完整性

于每月最后一天为最后期限

行政人事经理

本市直营店利润增长额（增长率）

营销总监的月度工作计划

本市直营店本月利润额

本市直营店本月利润增长额（本月的利润额－上月的利润额）

本市直营店本月利润增长率（本月利润增长额/上月利润额）

本市直营店的销售额

本市直营店的销售额增长额（本月的销售额－上月的销售额）

本市直营店的销售额增长率（本月的销售增长额/上月的销售额）

本月新产品利润额

本月新产品利润贡献率（新产品的利润额/本月的利润额）

本月新产品销售额

本月新产品销售贡献率（本月新产品销售额/本月的销售额）

外埠直营店本月利润额

外埠直营店本月利润增长额（本月的利润额－上月的利润额）

外埠直营店本月利润增长率（本月利润增长额/上月利润额）

外埠直营店的销售额

外埠直营店的销售额增长额（本月的销售额－上月的销售额）

外埠直营店的销售额增长率（本月的销售增长额/上月的销售额）

外埠代理店本月利润额

外埠代理店本月利润增长额（本月的利润额－上月的利润额）

外埠代理店本月利润增长率（本月利润增长额/上月利润额）

外埠代理店的销售额

外埠代理店的销售额增长额（本月的销售额－上月的销售额）

外埠代理店的销售额增长率（本月的销售增长额/上月的销售额）

营销中心员工的生产力（总的销售收入/总人数）

加盟店的数量增长额（加盟店的数量增长数－原有加盟店数）

加盟店的数量增长率（加盟店的数量增长额/原有加盟店数）

直营店的数量增长额（直营店的数量增长数－原有加盟店数）

直营店的数量增长率（直营店的数量增长额/原有加盟店数）

员工的生产力（总的销售收入/总人数）

与其他部门协调配合投诉次数

营运成本（包括品推的成本费用、配套设施的成本费用、导购的成本费用、物流的成本费用、仓库的成本费用、及其他费用等）

营销总监的月度工作计划预算支出

实际销售回款额

营销总监的月度工作计划预计销售回款

实际销售回款率（本月实际销售回款额/本月销售额）

销售指标完成情况

本部门人员的工作出错率

本部门人员的工作投诉率

本部门人员的流失率

客户的投诉情况

员工的投诉情况

代理商的投诉情况

每季度产品入库及时性和完整性

产品发货的及时性和完整性

产品调配的及时性和完整性

其他工作计划的完成情况

1.完成

2.未完成

营销总监的工作计划必须包含的要素

包含要素

预计本市直营店利润额、销售额

预计新产品利润额、销售额

预计外阜直营店利润额、销售额

预计外阜代理的利润额、销售额

预计增加加盟店的数量（加盟店的数量)

预计增加直营店的数量

预计员工的生产力（总的销售收入/总人数）

预计与其他部门协调配合投诉次数

预计营运成本（包括品推的成本费用、配套设施的成本费用、导购的成本费用、物流的成本费用、仓库的成本费用、及其他费用等）

预计销售回款额(回款比例）

预计销售指标完成情况

预计本部门人员的工作出错率

预计本部门人员的工作投诉率

预计客户的投诉情况

预计员工的投诉情况

预计代理商的投诉情况

每季度（每月）产品入库及时性、完整性、准确性

产品发货的及时性、完整性、准确性

产品调配的及时性、完整性、准确性

其他工作计划

外埠代理的月工作计划考核表

指标内容

考核类型

目的

工作态度（5％）30分

工作计划性、预测性

检测计划编制的准确性、执行情况

营销总监

月工作计划完成情况

外阜代理经理的月度工作计划

思考问题能力

合理化建议被采纳次数

外阜代理经理的实际建议次数

养成大家思考问题的能力

个人出勤率

实际出勤天数/应出勤天数

人事部的考勤统计

加强有效工作效率

行政人事专员

主要业绩（70％）100分

利润指标完成情况（20％）

外埠代理店本月实际利润增长额（本月的利润额－上月的利润额）

外埠代理经理的月度工作计划

加大利润收益，以求利润最大化

财务部经理

外埠代理店本月实际利润增长率（本月利润增长额/上月利润额）

本月新产品实际利润贡献率（新产品的利润额/本月的利润额）

销售指标完成情况（50％）

外埠代理店的实际销售额完成情况（达到95％以上）

加大销售收入（促进销售指标完成）

外埠代理店的实际销售增长额（本月的销售额－上月的销售额）

外埠代理店的实际销售增长率（本月的销售增长额/上月的销售额）

本月新产品的实际销售额

本月新产品实际销售贡献率（本月新产品销售额/本月的销售额）

外埠代理店的实际件数完成情况

外埠代理店的实际件数增长数

外埠代理店的实际件数增长率(本月件数增