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物资入库质量控制流程
目录
一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
二、入库流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
2.1提货与运输．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.1.1订单确认．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.1.2货物装载与运输安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
2.2接收准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
2.2.1接收场地与设施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
2.2.2接收人员与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
2.3货物抵达与核对．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
2.4验收检验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
2.4.1检验标准与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
2.4.2关键物资专项检测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
2.4.3检验记录与结果确认．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
2.5入库登记．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.5.1信息录入系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.5.2生成入库单据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
2.6不合格品处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
2.6.1拒收程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
2.6.2不合格品标识与隔离．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
2.6.3退回或返工协调．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
三、质量控制要点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
3.1供应商管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
3.1.1供应商资质评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
3.1.2供货协议与规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
3.2检验人员管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
3.2.1岗位职责与要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
3.2.2技能培训与考核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60
3.3检验设备管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62
3.3.1设备维护与校准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62
3.3.2设备使用规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63
3.4检验记录管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．65
3.4.1记录格式与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67
3.4.2记录保存与查阅．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．68
四、异常处理与改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70
4.1不合格品报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72
4.1.1报告内容与流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．74
4.1.2责任部门与处理时限．．．．．．
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