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企业监督机制实施手册
目录
一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1编制目的与依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2核心概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.3适用范围与基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
1.4手册效力与解释权．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
二、监督组织架构与权责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
2.1监督决策机构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
2.2监督执行机构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
2.3业务领域的监督职责划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
2.4各级监督人员的岗位说明与任职资格．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
三、监督工作运行流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
3.1监督计划制定与审批．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
3.2监督信息收集与甄别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
3.3现场核查与非现场监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
3.4监督结论的出具与沟通．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
3.5问题整改的追踪与验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
四、监督核心内容与标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
4.1对决策过程的合规性审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
4.2对经营管理活动的效益性评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
4.3对财务收支的准确性监督．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
4.4对内部规章制度的遵循性检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
4.5对廉洁从业规范的遵循性检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58
五、监督方式与工具应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62
5.1常规监督与专项监督相结合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64
5.2事前预防、事中控制与事后评价相结合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．66
5.3信息技术在监督中的运用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67
5.4外部审计与内部监督的协同机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70
六、监督成果运用与问责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72
6.1监督报告的编制与呈报．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．73
6.2问题线索的移送与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．77
6.3责任追究的实施与程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．78
6.4监督成果的考核与反馈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．80
七、监督保障与文化建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．83
7.1制度保障．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．84
7.2资源保障．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．86
7.3人员保障．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．88
7.4文化建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．93
八、附则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．94
一、总则
本手册旨在建立健全企业内部监督机制，确保公司运
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