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不合格品控制程序不合格原材料、半成品、成品处理办法

一、目的

为确保不合格的原材料、半成品和成品不投入使用、不流入下道工序、不出厂,防止其非预期使用或交付,对不合格品进行有效控制,特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于公司生产过程中涉及的所有不合格原材料、半成品和成品的控制和处理。

三、职责分工

(一)质量控制部门

1.负责对原材料、半成品和成品进行检验和判定,确定不合格品的类别和范围。

2.对不合格品进行标识、记录和隔离,确保不合格品不会与合格品混淆。

3.组织相关部门对不合格品进行分析,确定不合格的原因和责任。

4.监督不合格品的处理过程,确保处理措施得到有效执行。

(二)采购部门

1.负责与供应商沟通不合格原材料的处理事宜,包括退货、换货、降级使用等。

2.对供应商的处理结果进行跟踪和验证,确保问题得到解决。

(三)生产部门

1.负责对生产过程中发现的不合格半成品进行隔离和标识,并及时通知质量控制部门。

2.根据质量控制部门的处理意见,对不合格半成品进行返工、降级使用或报废处理。

3.配合质量控制部门对不合格品的原因进行分析,采取相应的纠正措施,防止类似问题再次发生。

(四)销售部门

1.负责处理客户反馈的不合格成品问题,及时与客户沟通,了解客户需求和意见。

2.根据质量控制部门的处理意见,对不合格成品进行退货、换货、维修等处理,确保客户满意度。

(五)仓库管理部门

1.负责对不合格品进行专门的存储和管理,确保不合格品不会被误用或误发。

2.按照质量控制部门的要求,对不合格品进行定期盘点和清理,及时处理积压的不合格品。

四、不合格原材料的处理办法

(一)检验发现不合格

1.当质量控制部门在对原材料进行检验时发现不合格情况,检验人员应立即停止检验,并对不合格原材料进行标识。标识内容应包括原材料名称、规格型号、批次号、不合格情况描述等。

2.检验人员应及时填写《不合格原材料检验报告》,详细记录不合格原材料的检验情况、不合格项目和判定结果。报告应经质量控制部门负责人审核签字后生效。

3.仓库管理部门应根据《不合格原材料检验报告》的要求,将不合格原材料从合格原材料中隔离出来,存放在专门的不合格品区域。不合格品区域应设置明显的标识,防止与合格品混淆。

(二)通知采购部门

1.质量控制部门应在发现不合格原材料后的[X]个工作日内,将《不合格原材料检验报告》发送给采购部门。采购部门在收到报告后,应立即与供应商取得联系,告知供应商不合格原材料的情况。

2.采购部门应要求供应商在[X]个工作日内提供书面的处理方案,处理方案应包括对不合格原因的分析、采取的纠正措施以及对不合格原材料的处理意见(如退货、换货、降级使用等)。

(三)与供应商协商处理

1.采购部门应组织质量控制部门、技术部门等相关人员对供应商提供的处理方案进行评估。评估内容包括处理方案的可行性、有效性、对生产进度和产品质量的影响等。

2.如果供应商提出的处理方案可行,采购部门应与供应商签订书面协议,明确双方的权利和义务。协议内容应包括处理方式、处理时间、费用承担等。

3.如果供应商提出的处理方案不可行,采购部门应与供应商重新协商,直至达成双方都能接受的处理方案。

(四)处理方式及流程

1.退货处理

-采购部门根据与供应商签订的协议,安排退货事宜。仓库管理部门应在收到退货通知后的[X]个工作日内,将不合格原材料整理好,并办理退货出库手续。

-采购部门应跟踪退货情况,确保不合格原材料按时退回供应商。在收到供应商确认收到退货的通知后,采购部门应及时更新相关的采购记录和财务账目。

2.换货处理

-供应商应在协议规定的时间内将合格的原材料送达公司。质量控制部门应对换货后的原材料进行重新检验,检验合格后方可办理入库手续。

-如果换货后的原材料仍不合格,采购部门应按照上述退货处理的流程进行处理,并追究供应商的违约责任。

3.降级使用处理

-如果不合格原材料的缺陷不影响产品的主要性能,但可以通过适当的方式进行降级使用,质量控制部门应组织技术部门、生产部门等相关人员进行评估。评估通过后,由技术部门制定降级使用的技术标准和工艺要求。

-生产部门应按照技术部门制定的标准和要求,对降级使用的原材料进行加工和使用。在使用过程中,质量控制部门应加强对产品质量的监控,确保降级使用的原材料不会对产品质量产生不良影响。

五、不合格半成品的处理办法

(一)生产过程中发现不合格

1.生产操作人员在生产过程中发现半成品不合格时,应立即停止生产,并对不合格半成品进行标识。标识内容应包括半成品名称、规格型号、工序名称、不合格情况描述等。

2.生产操作人员应及时通知质量控制部门,质

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