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2017年11月份******集团（公司）经营分析报告集团财务管理本部2017年12月
目 录经营财务指标预实对比损益简表预实对比到渠道客户、到产品的营收预实对比到产品的销售成本和毛利对比生产成本（单台和加总）预实对比现金流预实对比四项费用（销售、研发、管理、财务）预实对比往来余额和逾期清理分析（应收、其他应收、应付、其他应付）存货分析其他（如商业模式、项目投资、科技、人力、进出口、风险、团队建设等）对本集团（公司）主要问题、建设性意见、责任人等1234567891011
1.1、经营财务指标预实对比?主要财务指标预实对比单位：万元，天，%指标评价与分析：①本期②年累计分类指标本期年累计预算实际同期与预算的差与同期的差预算实际同期与预算的差与同期的差关键驱动指标销售收入净利润回款CCC营运能力指标DSODPODIO总资产周转天数逾期1年以上应收逾期1年以上存货逾期1年以上应付盈利能力指标销售毛利率销售净利润率净资产收益率期间费用率销售费用率管理费用率研发费用率财务费用率
1.2、经营财务指标预实对比——和母本对标?主要财务指标对标对比单位：万元，天，%对表母本的数据来源：指标评价与分析：口径，年报、半年报、Q1、Q3季报等分类指标对标的母本——本集团（公司）年累计实际差异关键驱动指销售收入净利润标回款CCC营运能力指DSODPODIO总资产周转天数标逾期1年以上应收逾期1年以上存货逾期1年以上应付盈利能力指销售毛利率销售净利润率净资产收益率期间费用率标销售费用率管理费用率研发费用率财务费用率
2.1、损益简表预实对比单位：万元，天，%项目本期年累计预算实际同期与预算的差与同期的差预算实际同期与预算的差与同期的差一、销售销量净销售收入二、生产成本销售成本1.材料成本2.制造费用三、销售毛利销售毛利率（%）四、期间费用总额期间费用率四、期间费用1.销售费用2.管理费用3.研发费用4.财务费用五、贡献利润主营业务利润主营业务利润率六、其他业务收益七、净利润利润总额税前利润率所得税
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