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企业安全生产管理与风险防控通用工具模板

一、引言

安全生产是企业发展的生命线，有效的风险防控与标准化管理是预防、保障员工生命财产安全的核心手段。本工具模板基于《安全生产法》《生产安全应急条例》等法规要求，结合企业安全生产管理实际场景设计，涵盖责任体系构建、风险辨识评估、隐患排查治理、应急演练管理、安全培训档案五大核心模块。模板通过标准化表格与分步骤操作指引，帮助企业快速落地安全生产管理流程，实现“全员参与、全过程控制、全要素覆盖”的安全管理目标，适用于制造业、建筑施工、危化品、交通运输等各行业企业。

二、安全生产责任体系构建工具

（一）适用场景：责任体系搭建与责任落地

适用于企业初创期安全管理体系搭建、年度安全生产责任书签订、组织架构调整后职责重新梳理等场景，解决“责任不清、推诿扯皮”问题，保证“政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求落地。

（二）操作步骤

1.梳理组织架构与岗位清单

绘制企业组织架构图，明确决策层（总经理、分管安全副总）、管理层（各部门负责人）、执行层（班组长、岗位员工）三级管理架构；

列出所有岗位清单，包括生产岗、技术岗、管理岗、辅助岗等，保证无遗漏。

2.明确各层级责任主体

决策层责任：审批安全制度、保障安全投入、组织重大调查；

管理层责任：制定部门安全计划、开展隐患排查、组织员工培训；

执行层责任：遵守操作规程、排查岗位隐患、参与应急演练。

3.编制岗位安全责任清单

按岗位细化职责，描述具体任务（如“班组长*负责每日班前安全交底”）、履职标准（如“每月隐患排查覆盖率100%”）、考核指标（如“年度安全培训学时≥8学时”）。

4.签订安全生产责任书

决策层与分管领导签订，分管领导与部门负责人签订，部门负责人与班组长签订，班组长与员工签订，形成“一级抓一级、层层抓落实”的责任链条。

5.公示与培训宣贯

将责任清单、责任书在企业公告栏、内部系统公示；

组织全员培训，保证各岗位人员明确自身安全职责。

（三）模板表格：岗位安全责任清单

岗位名称

所属部门

责任主体

具体职责描述

履职标准

考核指标

生产车间主任*

生产部

管理层

1.制定车间安全生产计划；2.组织开展每周隐患排查；3.负责员工安全培训

1.计划覆盖率100%；2.隐患整改率100%；3.培训参与率100%

1.季度安全检查达标率≥95%；2.年度安全率为0

冲压操作工*

生产部

执行层

1.遵守冲压设备操作规程；2.作业前检查设备安全装置；3.报告设备异常隐患

1.违规操作次数0次；2.每日检查记录完整；3.隐患即时报告率100%

1.月度安全考核得分≥90分；2.年度无个人责任

安全主管*

安全管理部

管理层

1.修订安全管理制度；2.监督各部门隐患整改；3.组织应急演练

1.制度修订及时率100%；2.整改跟踪闭环率100%；3.演练计划完成率100%

1.安全管理评审得分≥90分；2.重大隐患整改率100%

（四）注意事项

职责避免重叠：如“设备维护”由设备部负责，安全部负责监督，避免“既当运动员又当裁判员”；

责任书需签字盖章并归档，保存期限不少于3年；

定期（每季度）评估履职情况，对未达标岗位进行问责与培训。

三、风险辨识与评估工具

（一）适用场景：危险源识别与风险分级管控

适用于新建、改建、扩建项目“三同时”评估、常规作业活动前风险分析、设备设施变更后风险重估等场景，通过系统化方法识别危险源，评估风险等级，制定控制措施，实现“风险可控、隐患可防”。

（二）操作步骤

1.确定辨识范围与方法

范围：覆盖所有作业活动（如动火、高处作业）、设备设施（如锅炉、起重机械）、作业环境（如受限空间、易燃易爆区域）；

方法：采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、故障类型和影响分析法（FMEA）等，其中JHA适用于作业活动，SCL适用于设备设施。

2.组织辨识团队

成员包括安全工程师、技术专家、岗位员工代表、设备管理员，保证专业性与实操性。

3.实施危险源辨识

作业活动辨识：将作业分解为步骤（如“上料-冲压-取件-清理”），每步分析潜在危险（如“上料时手伸入模具”）；

设备设施辨识：对照设备清单，检查结构、电气、安全装置等是否存在缺陷（如“防护栏缺失”“接地不良”）。

4.风险评估分级

采用LEC法（L-可能性、E-暴露频率、C-后果严重性）计算风险值D=L×E×C，或风险矩阵法（可能性×后果），将风险划分为“红（重大风险）、橙（较大风险）、黄（一般风险）、蓝（低风险）”四级。

5.制定管控措施

针对不同等级风险制定控制措施：重大风险（红色）需停产整改，较大风险（橙色）需专项方案，一般风险（黄色）需加强监控，低风险（蓝色）需常规管理。

（三）模板表格：危险源辨识与风险