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销售合同审核管理办法范文

销售合同审核管理办法

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司销售合同的审核行为，明确审核职责，强化合同风险控制，保障公司合法权益，提高合同履约率及经济效益，依据《中华人民共和国民法典》及公司相关规章制度，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司及所属各单位对外签订的各类销售合同、协议及具有合同性质的意向书、承诺书等（以下统称“销售合同”）的审核管理。特殊类型的销售合同，如长期战略合作协议、框架协议等，可在本办法基础上另行制定专项审核细则。

第三条基本原则

销售合同审核管理应遵循以下原则：

（一）合法性原则：确保合同内容及签订程序符合国家法律法规及行业规范。

（二）审慎性原则：对合同条款进行全面细致审查，有效识别并防范法律风险、商业风险。

（三）效益性原则：在风险可控前提下，兼顾合同的商业可行性与经济效益。

（四）权责对等原则：明确各审核环节的责任主体，确保审核责任落实到人。

（五）效率原则：在保证审核质量的基础上，优化审核流程，提高审核效率。

第二章审核组织与职责

第四条审核组织架构

公司销售合同审核工作实行分级审核、归口管理的制度。设立合同审核委员会（或指定分管领导）作为合同审核的决策与协调机构，由销售部门、法务部门（或外聘法律顾问）、财务部门、以及其他相关业务部门（如技术、生产、物流等）共同参与。

第五条各部门职责

（一）销售部门：作为合同的发起部门，负责合同的初步拟定、与客户的商务谈判、收集并核实客户的主体资格证明文件及履约能力相关资料。确保提交审核的合同文本及附件材料真实、完整、准确，并对合同的商务条款（如标的、数量、价格、交付方式、售后服务等）的真实性和可行性负责。

（二）法务部门（或外聘法律顾问）：负责对合同的合法性、合规性、条款完整性、权利义务对等性、违约责任、争议解决方式等进行法律专业审核，提供法律意见，提示法律风险，并对合同文本的规范性负责。根据需要，可参与重大或复杂合同的谈判。

（三）财务部门：负责对合同中的价格条款、付款方式、税务处理、结算方式、票据要求、资金风险等财务相关条款进行审核，评估其对公司财务状况和现金流的影响，并对财务风险控制负责。

（四）其他相关业务部门：根据合同性质及内容，技术部门对合同涉及的技术标准、知识产权等条款进行审核；生产部门对生产能力、交付周期等进行评估；物流部门对运输方式、费用承担等进行审核。各相关部门对其专业领域内的条款审核负责。

（五）合同审核委员会（或指定分管领导）：负责对重大、复杂或高风险销售合同的最终审批，协调解决审核过程中出现的重大争议。

第六条审核人员资质要求

参与合同审核的人员应具备相应的专业知识和经验，熟悉公司业务流程及相关法律法规，认真履行审核职责，对提出的审核意见负责。

第三章审核范围与内容

第七条审核范围

公司所有对外签订的销售合同（包括但不限于产品销售合同、服务合同、经销协议、代理协议等）均须按照本办法规定进行审核。对于常规性、低风险、金额较小的标准合同模板的使用，可适当简化审核流程，但仍需履行必要的备案手续。

第八条审核主要内容

合同审核应全面覆盖以下核心要素，各审核部门根据职责重点关注：

（一）合同主体资格审核：客户的法人资格、营业执照、相关资质证书、授权代表的身份证明及授权委托书等是否真实、有效、齐全。对个人客户，应核实其身份信息。关注合同主体是否具备相应的履约能力。

（二）合同标的审核：产品或服务的名称、规格型号、数量、质量标准等是否明确、具体，是否符合公司产品规范及客户要求。

（三）价格与支付条款审核：合同价格的确定依据、是否公允，付款方式、付款期限、发票类型及开具时间、收款账户信息等是否清晰、合理，是否符合公司财务政策。

（四）履行期限与方式审核：合同的生效条件、履行期限、交付时间、地点、运输方式、验收标准及方式等是否明确、可行。

（五）权利义务与违约责任审核：双方权利义务是否明确、对等，违约责任条款是否具体、可操作，违约金或赔偿金的计算方式是否合理，是否足以弥补可能的损失。

（六）知识产权与必威体育官网网址条款审核：涉及公司或客户知识产权的归属、使用、许可等条款是否清晰，必威体育官网网址义务的范围、期限及责任是否明确。

（七）不可抗力条款审核：不可抗力的范围、通知程序、法律后果等约定是否合规。

（八）争议解决方式审核：约定的争议解决方式（诉讼或仲裁）、管辖地或仲裁机构是否明确、合理，是否符合公司利益最大化原则。

（九）合同的变更、解除与终止条款审核：相关条件和程序是否明确。

（十）其他需要审核的内容：如合同附件的完整性与效力，特别约定条款的合法性与合理性等。

第四章审核流程与时限

第九条合同起草与提交

第十条审核流转程序

（一）初步审核：销售部门负责人对合同草案进行初步审核，确认商务条款无误后，启动