供应商现场审核检查表.xlsx

供应商现场审核检查表 JCG-020

被审核单位 单位代表 其他人员 审核员 日期

序号 审查项目及内容 得分 审查记录 备注

1 供应商基本信息验证

1.1★ 企业合法的证明是否合格有效。企业营业执照/法人证书、经营范围。需要考虑的范围：

1、企业法人营业执照

2、税务登记证

3、组织机构代码证代码

4、生产/制造许可证证书

5、特种设备许可证

6、计量许可证

7、各种证件的企业名称、四肢、配套产品型号和名称应保持一致

1.2★ 是否遵守技术必威体育官网网址和专供的承诺。需要考虑的范围：

1、技术必威体育官网网址协议

2、产品专供承诺

1.3 是否按照公司的要求提供的相关有效的证明文件。需要考虑的范围：

1、产品型式试验报告

2、产品标准

3、生产产能

1.4 信誉。需要考虑的范围：

1、为国内、外工程机械知名企业配套经验

2、产品生产规模

3、生产规模所处的行业位置

4、合同履约能力

5、产品质量表现

6、国家技术质量监督部门产品抽查结果

1.5 企业发展规划。需要考虑的要点：

1、中长期发展规划

2、规划的执行

2 质量管理体系

2.1 质量管理体系建立齐全。需要考虑的范围：

1、质量管理体系文件的适宜性、充分性、有效性

2、质量方针、质量目标

3、质量管理体系内部监视/第三方认证结果

2.2 人员/素质

2.2.1 人员配置应满足组织的经营需求。需要考虑的范围：

1、具有自主开发设计及组织合作开发与主机相匹配产品