VDA6.3-2016版标准电子表格.xlsxVIP

过程审核检查表/Processauditchecklist

审核员(日期)Auditor(Date) 受审部门(或工序)AuditeeDept.(orProcess)

编号No 检查内容Checkcontents 审核情况描述describes 评分grade

工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 工序9 工序10

P6 过程分析/生产

6.1 向过程输入了什么？（过程输入）Whatgoesintotheprocess?(processinput)

6.1.1 是否从开发和批量生产进行了项目移交，以确保生产顺利启动？ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6.1.2 来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的位置/工位？ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

6.1.3 是否对来料进行适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

6.1.4 来料是否具备必要的标识/记录/放行，并且得已适当的体现？ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

6.1.5* 是否对量产过程中产品或过程的变更开展跟踪和记录？ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

6.2 所有的生产过程是受控？过程管理

6.2.1 控制计划的要求是否完整并得到有效实施？ 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10

6.2.2 是否进行了生产启动的重复性放行？ 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10

6.2.3* 是否对生产中的特殊特性进行了管理？ 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10

6.2.4* 是否对未放行和或缺陷零件进行了管理？ 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10

6.2.5 是否确保材料/零件在流转过程中不发生混合/弄错？ 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10

6.3 哪些岗位为过程提供支持？人力资源

6.3.1* 员工是否能从事安排的工作？ 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10

6.3.2 员工是否了解监视和过程质量的职责和权限？ 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10

6.3.3 是否有必要的人力资源？ 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10

6.4 使用哪些手段执行过程？物质资源

6.4.1* 是否能够利用生产设备满足顾客对产品的具体要求？ 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10

6.4.2 生产设备和工具的维护保养是否受控？ 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10

6.4.3* 是否能利用监视和测量设备对质量要求进行有效性的监控？ 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10

6.4.4 生产和检验工位是否满足需求？ 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10

6.4.5 是否正确地存放工具、装置和检验设备？ 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10

6.5 过程落实的效果如何？（效果、效率、避免浪费）

6.5.1 是否为制造过程设定目标要求？ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

6.5.2 对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

6.5.3* 一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行分析，并且检验纠正措施的有效性？ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

6.5.4 对过程和产品是否定期开展审核？ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

6.6 过程应产生什么？过程结果（输出）

6.6.1 是否根据需要确定产量/生产批量，并且有目的的运往正道工序？ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

6.6.2 是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

6.6.3 是否保持了必要的记录和放行？ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

6.6.4* 成品的交付方面是否满足顾客要求？