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零部件和材料进货检验、验证及定期确认管理程序

１范围

本程序规定了本公司对所采购的零部件和材料的检验或验证，以及关键零部件的定期确

认的工作程序，明确了在零部件和材料管理中各职能部门的工作职责和权限；

本程序适用于本公司生产中所需所有连续批供货的零部件和原材料的检验或验证。

2职责

2.1.采购中心供应商质量管理部负责本程序的归口管理与组织实施；

2.2.1供应商质量管理部负责编制《外购（件）检验指导表》；

2.2.2供应商质量管理部负责连续批供货的国内零部件和原材料的检验或验证；

2.2.3供应商质量管理部负责关键零部件的定期确认。

2.2物管部负责零部件和材料的到货确认。

2.3物管部负责根据供应商质量管理部的检验单办理零部件入库手续。

2.4物管部负责外购（协）零部件和材料的送检工作。

3流程图货源地验货

定期确认

工作流程图

委托试验

记录

送检检验或验证办理

标识

合格入库手续

不合格

不合格品

处置

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4程序内容

4.1供应商质量管理部依据产品图纸、标准、检查基准书、样件、《采购物资分类一览表》、

《安全性零部件清单》、《关键零部件清单》等分类编制《外购（件）检验指导表》。

4.2检验员资格

按质量控制点设立专职检验员，专职检验员必须通过有关程序要求的技术培训并取得资

格证书。

4.3零部件、原材料在开发阶段的检验与验证按QG/DXC01.130-2007《供应商准入管理程序》

中的有关规定实施。

4.4送检

4.4.1外购(协)件进货后，由物管部门负责分类分批存放在待检或指定地点，做好标识。

4.4.2同一批进货、同一规格的外购（协）件为一个检查批次送检。

4.4.3外购（协）件进货后，物管部门应先对其进行初步验收，内容包括：

a)清点数量，查看包装有无明显破损；

b)查证供方是否按要求提供了符合要求的《出厂检验报告》。

4.4.4通过初步验收的外购（协）件，由物管部门填写《外购（协）件送检单》（书面或电

子表格），向供应商质量管理部送检，同时应提交供方提供的《出厂检验报告》；

4.5检验或验证

4.5.1供应商质量管理部检验员接到《外购（协）件送检单》后，如无特殊情况（须进行性

能试验确认），应于2个工作日内完成产品检验或验证；

4.5.2进口KD件的检验或验证

a)进口KD件由物管部门进行验证，在包装未破损，规格、型号、数量、批次号与送检

单相符，具有合格证或产品出厂检验报告的情况下即认为验证合格；

b)对于进口KD件中属于《低污染排放小汽车生产一致性保证计划》所规定的外购（协）

件范畴的零部件、属于“3C”认证范畴的关键零部件以及召回管理中的安全性零部件，

由物资管理部向供应商质量管理部送检，供应商质量管理部检验员应按检验文件的规定

实施检验、试验或验证。

4.5.3国产零部件的检验或验证。

4.5.3.1检查阶段划分

a)初期检查阶段指零部件刚开始正式批量供货但尚未转入定期检查前的阶段，或

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