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2023年医院内部控制工作计划

一、引言

内部控制是指通过组织机构、制度、政策、流程等手段，规

范和控制组织运行，在有效保障组织财产安全和推动组织持续发

展的基础上，提高组织治理水平和经营效率的一种管理方式。在

医院中，内部控制工作的重要性不言而喻，这不仅涉及患者的健

康和安全，也与医院的声誉和发展密切相关。因此，制定一份全

面而有效的内部控制工作计划对于医院的可持续发展至关重要。

二、目标和原则

1.目标：建立完善的内部控制制度，确保医院各项业务活动

合规、规范进行，有效防范风险，提高工作效率，保障患者权

益，实现持续发展。

2.原则：依法合规、科学规范、风险可控、绩效导向。

三、具体计划

1.制定内部控制制度

（1）修订并完善内部控制制度，制定清晰的责任和权限体

系，明确各部门职责，简化决策程序，确保决策科学、迅速、准

确。

（2）建立完善的风险管理制度，明确各类风险的识别、评

估、处理办法，及时发现和处理各类风险问题。

（3）建立业务流程规范，制定相应的操作规程和操作手册，

并进行培训和考核。

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2.加强财务内控

（1）强化财务管理，健全财务制度，确保会计核算的准确性

和规范性，及时反映医院的财务状况和经济效益。

（2）建立资金预算、使用和监控制度，做好预算编制、执行

和监控工作，合理调配资金，确保资金的安全和有效使用。

（3）加强财务审计，建立定期财务审计制度，监督医院财务

活动的合法性和规范性。

3.加强人力资源内控

（1）制定人力资源管理制度，明确招聘、培训、考核等各个

环节的具体流程和操作规范，确保人才的合理配置和岗位绩效的

提升。

（2）发挥人力资源信息系统的作用，实现对人事管理的全程

监控和追溯。

（3）加强人事变动的管控，建立健全的离职手续和信息安全

制度，保护机密信息的安全和完整性。

4.完善采购和供应内控

（1）建立健全采购管理制度，规范采购程序，确保采购活动

的合规性和透明度，提高采购效益。

（2）与供应商建立长期稳定的合作关系，建立供应商评估和

管理制度，确保供应品质和价格的稳定。

（3）加强库存管理，建立定期盘点制度，做到库存管理精细

化，减少库存积压和浪费。

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5.加强信息化内控

（1）加强信息系统安全管理，建立信息系统权限和审计制

度，防止信息泄露和滥用。

（2）加强网络安全管理，建立防火墙、入侵检测和流量管理

等措施，保障网络安全。

（3）完善电子数据备份和恢复制度，确保数据的安全和可靠

性。

6.强化内部控制监督检查机制

（1）建立内部控制监督检查机构，负责对内部控制制度的执

行情况进行定期检查和评估。

（2）定期组织内部控制培训，加强对员工的内控意识和能力

培养。

（3）制定内部控制监督检查报告，及时发现问题，提出改进

措施并跟踪整改情况。

四、总结

通过制定本工作计划，医院将全面加强内部控制工作，规范

各项业务活动的进行，保障医院的安全和发展，以更好地服务患

者，提高医院综合竞争力，实现可持续发展。

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