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质量控制监督计划内部实施指南

目录

一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.3术语定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.4方针与原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

二、组织架构与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.1质量控制监督组织架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.2各部门职责划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.3人员资质与培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.4沟通与协调机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

三、质量控制监督计划制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1计划编制依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.2计划编制流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.3计划内容要素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.3.1监督对象与范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.3.2监督内容与标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.3.3监督方法与频率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.3.4资源配置与预算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.4计划评审与审批．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

四、质量控制监督实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

4.1监督准备阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

4.1.1文件资料准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

4.1.2人员与设备准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

4.1.3工作计划安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

4.2监督执行阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

4.2.1现场监督方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

4.2.2数据收集与记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

4.2.3不符合项识别与报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

4.2.4质量问题初步处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

4.3监督报告编制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

4.3.1报告内容要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

4.3.2报告格式规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

4.3.3报告提交与分发．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

五、不符合项管理与纠正措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

5.1不符合项识别与确认．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

5.2不符合项记录与跟踪．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

5.3纠正措施制定与实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．