东北区止血大作战报告.pptxVIP

07年东北区

止血大作战食品市场部杨德全罗副董指导会议报告

01作战宗旨-疗伤止血。02作战方针-健康运营。03作战指标-正营业利益。为何而战？

与俄罗斯远东地区、蒙古、朝鲜、日本相接相望，形成了若干个具有区位特色和联系紧密的城市群体。02东北区指辽、吉、黑三省，面积78．89万平方公里，人口约1．1亿，2005年国内生产总值18134亿元，城镇居民人年均收入7974元；农民人均收入3506元。01东三省人文简介

04-06年回顾-整体单位：千元2004年2005年2006年成长率自销收入183,760233,670256,4639.8%毛利率11.717.7619.741.98%营业利益-20080-7560-510032.5%销售费用率17.5717.2714.78-2.49%税前净利-28,480-15,890-9，56039.8%?业绩-06年累计自销成长9.8%！?利润-06年累计税前净利亏损956万成长39.8%！

良性绩效经营走势图单位：千元

良性绩效经营走势图单位：%

良性绩效经营走势图200420052006单位：千元

求取营业利润零亏损！07年止血目标--

06年回顾-BCG分析图（By品牌）相对占比（％0瘦狗类问题类明星类金牛类相对净利?占比：51%,净利：10139千元净利率：6.5%占比：6.3%,净利：-5130千元净利率：-16.6%占比：41%,净利：-11024千元净利率：-10.5%占比：2.1%,净利：-2055千元净利率：-14.9%（数据为实际累计至11月）

东北区损益平衡点计算部别销售收入(千元)收入占比毛利率来一桶4,636.452%28.7%统一10014,921.346%22.7%好劲道96,249.3941%10.1%巧面馆372.080%10.8%干脆面119,284.3151%26.2%合计235,463.58100%19.4%06年1-11月东北区自销部别收入概况：?干脆面收入占比51%，毛利率26.2%属于正贡献品项。

东北区损益平衡点计算说明：以上损益平衡测算中扣除友厂收入的影响，2006年1-11月累计自销损益平衡收入应为275,660千元，平均每月自销损益平衡收入为25,060千元。销售单价12.60(元/标准箱)单位变动成本10.39(元/标准箱)单位边际贡献2.21(元/标准箱)固定成本59,248(千元)损益平衡销量26,779(千箱)损益平衡收入337,492(千元)

固定费用明细表：指标人员费用折旧及摊销广告费其他合计销售费用8,1629565,1224,02618,267管理费用3,0542,277-3,0108,341制造费用2,32715,572-2,01519,913直接人工8,742---8,742财务费用1,918其他收（-）支（+）476总公司收支1,590固定费用59,248单位:千元

变动费用明细指标人员费用水电燃料费广告费运费其他合计销售费用2,523389,3979198管理费用6169--468599制造费用4036,824--7537,979直接人工2,377----2,377原材料141,440包装物79,580合计254,174单位:千元

07年预算-整体单位：千元项目06年推估07年预算成长率1-11实际12月预估合计业绩235,46321,000256,463280,0009.2%营业利润-3770-340-4110-60085.4%?业绩-07年自销预计成长9.2%！?利润-07年营业利润预计再减亏351万，成长85.4%！

07年占比预算-品牌单位：千元业绩2006年占比2007年占比成长率干脆面127,59349.8%128,00045.7%0.3%好劲道106,12941.4%110,00039.3%3.65%来一桶5,9172.3%10,0003.6%69%统一10016,8236.6%32,00011.4%90.2%合计256,463100%280,000100%9.2%?业绩-07年自销预计成长9.2%！?利润-07年营业利润预计亏损60万成长85.4%！调整产品结构后--

自我的意志与决心。（贯彻做市场）东北统一面占东三省总市场量20亿的13%，其中干脆面只有3亿市场量，我们却占了40%。袋装煮面市场17亿只占有7%！市场空间有待开拓。好上汤虽然毛利率只有10%，