公司进货管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司物资采购管理，确保公司物资供应的及时性、合理性和经济性，提高物资采购效率，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品、劳保用品等物资的采购。

第三条公司物资采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家法律法规和公司相关规定。

第二章采购计划与审批

第四条采购计划的编制

1.各部门根据生产、经营计划和库存情况，提出采购申请，填写《采购申请单》。

2.采购部门对各部门的采购申请进行汇总、审核，编制《采购计划》。

第五条采购计划的审批

1.采购计划经部门负责人审核后，报分管领导审批。

2.采购计划经审批后，由采购部门组织实施。

第三章供应商管理

第六条供应商的选择

1.采购部门根据采购需求，通过市场调研、询价、比质比价等方式，选择合格的供应商。

2.供应商应具备以下条件：

（1）具有合法的营业执照和相应的生产、经营资质；

（2）产品质量稳定，信誉良好；

（3）价格合理，供货及时；

（4）售后服务完善。

第七条供应商的评估与考核

1.采购部门定期对供应商进行评估，包括产品质量、供货及时性、售后服务等方面。

2.供应商考核结果作为供应商续签合同、调整采购价格、增加采购量等依据。

第八条供应商的动态管理

1.采购部门对供应商实行动态管理，根据供应商的考核结果，对供应商进行淘汰、调整。

2.对长期合作的优质供应商，采购部门可给予一定的优惠政策。

第四章采购流程

第九条采购申请

1.采购部门收到采购申请后，对申请内容进行审核，确保申请的合理性和必要性。

2.采购部门根据采购申请，制定采购方案，包括采购方式、采购数量、采购价格等。

第十条询价与比价

1.采购部门根据采购方案，向多个供应商发出询价函，获取报价。

2.采购部门对报价进行比价，选择最优供应商。

第十一条订单签订

1.采购部门与最优供应商签订采购订单，明确采购物资的品种、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。

2.采购订单经双方签字盖章后生效。

第十二条采购验收

1.采购部门收到采购物资后，组织验收，确保物资质量符合要求。

2.验收合格后，办理入库手续。

第五章采购成本控制

第十三条采购成本核算

1.采购部门对采购成本进行核算，包括采购价格、运输费用、仓储费用等。

2.采购成本核算结果作为采购绩效考核的依据。

第十四条采购成本控制措施

1.优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。

2.加强供应商管理，选择优质供应商，降低采购价格。

3.严格控制采购数量，避免浪费。

4.加强采购合同管理，确保合同条款的执行。

第六章采购档案管理

第十五条采购档案的建立

1.采购部门对采购活动进行记录，建立采购档案。

2.采购档案包括采购申请、采购计划、询价函、采购订单、验收报告、发票等。

第十六条采购档案的保管

1.采购档案应妥善保管，确保档案的完整性和安全性。

2.采购档案的保管期限按照国家档案管理规定执行。

第七章奖惩与监督

第十七条奖惩

1.对在采购工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。

2.对违反采购规定的个人和部门，给予批评、通报批评或纪律处分。

第十八条监督

1.公司设立采购监督小组，对采购活动进行监督。

2.采购监督小组定期对采购活动进行检查，发现问题及时纠正。

第八章附则

第十九条本制度由公司采购部门负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行。

注：本制度为示例性质，具体内容可根据公司实际情况进行调整。

第2篇

第一章总则

第一条为加强公司物资采购管理，确保物资质量，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品等。

第三条本制度遵循公开、公平、公正、节约、高效的原则。

第二章采购计划管理

第四条采购部门根据公司生产计划、库存情况和市场供应情况，制定年度采购计划。

第五条年度采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、预计采购价格、供应商、采购时间等内容。

第六条采购计划经相关部门审核后，报公司领导审批。

第七条采购计划一经批准，各部门应严格按照计划执行，不得擅自更改。

第八条采购计划执行过程中，如遇特殊情况需要调整，需经采购部门、相关部门和公司领导审批。

第三章供应商管理

第九条供应商的选择应遵循以下原则：

1.符合国家法律法规，具有良好的社会信誉；

2.具有稳定的供货能力，能够满足公司生产需求；

3.质量保证体系完善，产品质量符合国家标准；

4.价格合理，具有竞争力；

5.服务态度良好，能够及时响应公司需求。

第十条采购部门负责供应商的筛选、评估