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预算申请单

项目名称：2023年度部门预算申请

一、项目背景

随着公司业务的不断发展和市场环境的日益严峻，为了确保部门在2023年度的正常运营和项目推进，提高部门工作效率，优化资源配置，特制定本预算申请。

二、项目目标

1.提高部门员工的工作效率，提升工作质量。

2.优化部门内部管理，降低运营成本。

3.提升部门在行业内的竞争力，助力公司整体发展。

三、预算申请明细

1.人力成本

（1）员工工资及福利

部门现有员工15人，预计2023年度员工工资及福利支出如下：

基本工资：每人每月8000元，共计120000元/月，全年1440000元。

奖金：按照公司业绩及个人绩效发放，预计每人每年奖金10000元，共计150000元。

津补贴：每人每月2000元，共计30000元/月，全年360000元。

社会保险及公积金：按照公司规定缴纳，预计每人每年10000元，共计150000元。

合计：工资及福利支出共计3240000元。

（2）招聘费用

预计2023年度部门招聘2名新员工，招聘费用如下：

招聘网站费用：10000元/年。

面试场地租赁费用：2000元/次，预计5次，共计10000元。

招聘广告费用：5000元。

合计：招聘费用共计20000元。

2.办公设备费用

（1）电脑及配件

部门现有15台电脑，预计2023年度新增5台，费用如下：

电脑：每台6000元，共计30000元。

显示器：每台1500元，共计7500元。

键盘、鼠标、耳机等配件：每套1000元，共计5000元。

合计：电脑及配件费用共计42500元。

（2）办公家具

预计2023年度部门新增5个工位，办公家具费用如下：

办公桌：每张1500元，共计7500元。

办公椅：每把800元，共计4000元。

文件柜：每个1000元，共计5000元。

合计：办公家具费用共计16500元。

3.办公用品费用

预计2023年度部门办公用品费用如下：

纸张：10000元。

墨水、碳粉：5000元。

文件夹、胶带等辅助材料：3000元。

办公软件：20000元。

合计：办公用品费用共计50000元。

4.培训费用

预计2023年度部门培训费用如下：

内部培训：10000元。

外部培训：每人每次2000元，预计10人，共计20000元。

培训教材：5000元。

合计：培训费用共计45000元。

5.差旅费用

预计2023年度部门差旅费用如下：

国内差旅：每人每次5000元，预计10人，共计50000元。

国际差旅：每人每次10000元，预计2人，共计20000元。

合计：差旅费用共计70000元。

6.外部合作费用

预计2023年度部门外部合作费用如下：

咨询服务：20000元。

技术支持：30000元。

合作伙伴酬劳：50000元。

合计：外部合作费用共计100000元。

7.营销费用

预计2023年度部门营销费用如下：

市场调研：20000元。

广告宣传：50000元。

营销活动：30000元。

合计：营销费用共计100000元。

8.税费

预计2023年度部门税费如下：

增值税：按照销售额的6%计算，预计200000元。

企业所得税：按照利润的25%计算，预计50000元。

合计：税费共计250000元。

四、预算总额

根据以上预算申请明细，2023年度部门预算总额为：

3240000（人力成本）+20000（招聘费用）+42500（办公设备费用）+16500（办公家具费用）+50000（办公用品费用）+45000（培训费用）+70000（差旅费用）+100000（外部合作费用）+100000（营销费用）+250000（税费）=4751500元。

五、预算执行保障措施

1.严格执行预算管理制度，对预算执行情况进行定期跟踪、分析、调整。

2.加强内部沟通，确保预算执行的合理性和有效性。

3.提高部门员工对预算管理的认识，增强成本意识。

4.加强对外部合作项目的评估，确保合作效果和资金使用效益。

5.建立预算执行反馈机制，及时发现问题，采取措施进行调整。