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差旅费协议书范本
一、协议概述
本差旅费协议书旨在明确双方在差旅活动中的费用承担、报销流程及责任划分，确保差旅活动的顺利进行。本协议适用于公司内部所有员工因公出差所发生的费用。以下为本协议的具体内容：
1.1出差范围：员工因公出差，包括国内出差和国际出差。
1.2费用承担：公司承担员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费、通讯费、市内交通费等合理费用。
1.3报销流程：员工需在出差结束后及时提交报销申请，并提供相关票据，经审批后由财务部门进行报销。
二、费用标准
2.1交通费：根据出差地点和距离，按照公司规定的标准进行报销。国内出差交通费报销标准如下：
（1）乘坐火车：硬座、硬卧、软卧按实际票价报销，高铁、动车二等座按实际票价报销。
（2）乘坐飞机：经济舱按实际票价报销。
（3）乘坐长途汽车：按实际票价报销。
2.2住宿费：根据出差地点和公司规定的标准进行报销。国内出差住宿费报销标准如下：
（1）三星级以下酒店或宾馆：按实际房费报销。
（2）四星级酒店或宾馆：按实际房费报销，但不得超过人民币XXX元/晚。
（3）五星级酒店或宾馆：按实际房费报销，但不得超过人民币XXX元/晚。
2.3餐费：根据出差地点和公司规定的标准进行报销。国内出差餐费报销标准如下：
（1）早餐：每人每天不超过人民币XXX元。
（2）午餐、晚餐：每人每天不超过人民币XXX元。
2.4通讯费：按公司规定的标准进行报销。国内出差通讯费报销标准如下：
（1）手机通话费：按实际话费报销，但不得超过人民币XXX元/月。
（2）国际长途通话费：按实际话费报销，但不得超过人民币XXX元/月。
2.5市内交通费：按公司规定的标准进行报销。国内出差市内交通费报销标准如下：
（1）出租车、网约车：按实际费用报销。
（2）地铁、公交：按实际费用报销。
三、报销流程及责任划分
3.1报销流程：
（1）员工出差结束后，及时提交报销申请，并提供相关票据。
（2）部门负责人审核报销申请，签字确认。
（3）财务部门对报销申请进行审核，确保符合公司规定。
（4）财务部门办理报销手续，将报销款项打入员工账户。
3.2责任划分：
（1）员工负责确保报销申请的真实性、完整性，并按要求提供相关票据。
（2）部门负责人负责审核报销申请，对报销申请的真实性、合理性进行把关。
（3）财务部门负责报销手续的办理，确保报销款项的准确性。
四、其他规定
4.1员工因私事出差，不得报销差旅费用。
4.2员工出差期间，应妥善保管个人物品，如发生丢失或损坏，由个人自行承担。
4.3本协议自签订之日起生效，如遇国家政策调整，按国家必威体育精装版政策执行。
4.4本协议由公司人事部门负责解释和修订。
本差旅费协议书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
五、协议变更与终止
5.1协议变更：如遇国家法律法规、政策调整或公司内部管理制度变动，双方应协商一致，对协议内容进行相应变更，并签订补充协议。
5.2协议终止：以下情况下，本协议可予以终止：
（1）协议约定的终止条件成就；
（2）协议双方协商一致解除协议；
（3）因不可抗力导致协议无法履行；
（4）协议一方违约，经另一方催告后，违约方在合理期限内仍未履行或采取补救措施的；
（5）法律、法规规定的其他终止情形。
六、争议解决
6.1协议双方在履行协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可提交公司内部调解机构调解。
6.2如调解不成功，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、协议附件
7.1本协议附件包括但不限于以下内容：
（1）差旅费用报销标准明细表；
（2）差旅费用报销申请表；
（3）差旅费用报销审批流程图；
（4）其他与差旅费用相关的文件和资料。
七、协议生效
7.1本协议自双方签字盖章之日起生效。
7.2本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
八、协议签署
8.1本协议由公司代表和员工代表双方签署，代表双方签字的人员须具有相应的授权。
8.2公司代表应在协议上注明职务、姓名，并加盖公司公章。
8.3员工代表应在协议上注明部门、姓名，并签字确认。
九、协议备案
9.1本协议签署后，双方应将协议副本报送公司相关部门备案。
9.2协议备案后，任何一方不得擅自修改、解除或终止协议。
十、协议解除
10.1如有下列情形之一，任何一方均可单方面解除本协议：
（1）一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未采取补救措施的；
（2）一方被依法宣告破产或解散；
（3）一方违反法律法规，导致协议无法继续履行；
（4）双方协商一致解除协议。
十一、附则
11.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
11.2本协议的修改、补充和解释权归公司所有。
11.3本协议自签署之日起至协议终止或解除之日止，对
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