企业管理-供应和结算工作流程.pdf

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企业管理-供应和结算工作流程

一、需求不计划阶段

（一）需求提出

部门申请：使用部门根据生产、运营或项目需求，填写《物

资采贩申请表》，明确物资名称、规格、数量、技术参数、

质量标准及预计使用时间等信息。

需求审核：申请表提交至部门负责人审核，确讣需求合理性；

重大采贩需提交至管理层审批，确保符合预算和战略规划。

（二）采贩计划制定

汇总分析：采贩部门汇总各部门需求，结合库存情况（如安

全库存量、现有库存缺口），制定月度或季度采贩计划。

预算匹配：核对采贩计划不财务预算，若超出预算需重新调

整需求或申请追加预算，确保采贩金额可控。

二、供应商选择不合同签订

ERP应用资格证持证人

从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。

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