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认识年度经营计划管理

目录2编制经营计划的工具3编制经营计划的流程1经营计划的概念

计划与运作每个组织都为实现某些目标而从事系列工作，组织的活动分为两种类型。愿景使命公司战略运作管理计划管理组织资源运作重复的基于职责计划时效的基于目标

三种无效的制订年度计划的方法方法通常的做法存在的问题领导讲话法在年终总结大会上，公司主要领导讲话时通常会讲到未来一年的工作规划领导讲话内容偏方向性，不易落实，往往只停留在讲的层面，没有落实到行动分散汇编法公司负责人要求各部门经理分别编制各部门的年度计划，然后评审汇编形成公司的年度计划各部门编制时没有统一的方向，不能形成合力，部门间工作不能相互支持目标分解法公司总负责人提出明年的总财务目标，分解到各部门形成分别的目标只分解目标，缺少达成目标的行动指导，不利于目标的达成

经营计划管理的困惑1计划不如变化快，计划还不等执行就变了2不要管我有没有计划，只看我干的业绩就行了3计划时想得很好，但一到执行时就难于推行4我是按计划执行的，事都做了，但目标没有达成

经营计划的概念澄清2、统筹计划：不是各自想做什么，而是基于共同的目标，分别需要做什么！经营计划1、行动计划：不仅是目标分解计划，更是促成目标达成的行动计划！3、量化计划：不是“猜”出来，不是“定”出来，不是“商量”出来，而是“算”出来！

年度经营计划的层级战略规划公司级年度计划部门级年度计划季度/月度工作计划董事长总裁、各副总部门负责人主管、骨干员工

年度经营计划的层级：举例组织奥运会场馆修建媒体宣传VI吉祥物服装歌曲设计制作发布应用体育赛事董事长总裁/各副总部门负责人执行负责人……开闭幕式火炬接力形象景观颁奖仪式体育展示战略规划公司级年度计划部门级年度计划季度/月度工作计划文化活动

总结认识经营计划3个概念澄清3种无效编制3个计划层级领导讲话分散汇编目标分解行动计划统筹计划量化计划公司级年度计划部门级年度计划季度/月度工作计划

目录2编制经营计划的工具3编制经营计划的流程1经营计划的概念

年度经营计划工具OGSM价值树OGSMOGSM

编制经营计划的工具1：OGSMOGO：目的(Objective)要达成的大的方向与成果是定性的、方向性的描述例：提升销售收入对目的的定量描述是可量化的、可计算的例：*年销售收入达到X亿G：目标(Goal)SMS：策略(Strategy)M：测量(Measurement)采取何种举措来达成目的和目标是定性的描述例：开发新市场、挖掘原有市场的潜力度量策略的衡量指标及目标值是可量化的、可计算的例：新市场销售收入达到X亿原市场的销售收入增加X亿

OGSM：案例减肥一个月内体重降5斤锻炼身体每日1次，每次消耗热量XXX卡控制饮食一个月内16：00后进餐的次数至多为3次

OGSM：层级OGSM是层层分解的过程，上一级的SM就是下一级的OG。OGSM公司级部门级……承接补充OGSM层级分解示意图：补充OGSMOGSM承接

OGSM分解案例锻炼身体每周至少锻炼4次，每次消耗热量XXX卡跑步每天5公里游泳每天30分钟

OGSM层级案例OGSM公司级OGSM减肥一个月内体重降5斤锻炼身体每日1次，每次消耗热量XXX卡部门级OGSMOGSM锻炼身体每日1次，每次消耗热量XXX卡跑步每天5公里游泳每天30分钟

编制经营计划的工具2：价值树价值树是一种以树状图系统地分解策略的工具。子策略策略目的

价值树案例减肥锻炼身体控制饮食跑步……调整饮食结构控制饮食数量改善吃饭时间游泳

总结经营计划工具OGSM价值树

目录2编制经营计划的工具3编制经营计划的流程1经营计划的概念

编制公司级经营计划2编制部门级经营计划3编制季度工作计划4编制经营计划的流程经营计划准备1

编制年度经营计划的流程表示需要以会议方式沟通达成共识公司计划编制小组部门负责人部门负责人部门员工公司级年度计划部门级年度计划部门季度工作计划公司级年度计划策划公司级SM沟通共识制定公司级OG部门级年度计划梳理部门级OG配置资源沟通共识策划部门级SM季度工作计划分解年度工作计划制定季度工作计划沟通共识经营计划准备分析外部机会分析差距澄清公司战略公司计划编制小组

计划管理、预算管理、绩效管理的关联关系制定组织绩效方案制定部门经理绩效方案制定各岗位员工绩效方案绩效管理公司级年度计划部门级年度计划季度工作计划计划管理策划公司级SM沟通共识制定公司级OG梳理部门级OG配置资源沟通共识策划部门级SM分解年度工作计划制定季度工作计划沟通共识内外部分析编制公司概算编制部门预算预算管理

1-经营计划准备澄清公司战略分析差距分析外部机会未来的增长速度未来的主要产品未来的主要市场定量数据分析定性问题研讨市场发展分析客户需求分析标杆企业分析相关政策分析

分析差距：用数据和事实说话直面问题，才