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食材采购索证索票制度实施指南
目录
一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.3术语定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
1.4基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
二、组织机构与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.1食材采购管理部门．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.2采购人员职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
2.3仓库管理人员职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
2.4质量管理人员职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
2.5其他相关部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
三、采购流程与要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
3.1供应商选择与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
3.1.1供应商信息收集．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
3.1.2供应商资质审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
3.1.3供应商日常管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
3.2食材采购申请．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
3.2.1采购申请单填写．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
3.2.2采购计划制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
3.3食材采购合同．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
3.3.1合同基本内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
3.3.2合同签订与履行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
3.4食材验收与入库．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
3.4.1验收标准与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
3.4.2验收记录与问题处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
3.4.3入库手续与信息登记．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
四、索证索票的具体要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
4.1证明文件收集．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
4.1.1基础资质证明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
4.1.2产品合格证明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
4.1.3相关检测报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
4.1.4生产经营许可证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
4.2票据管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
4.2.1发票管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
4.2.2运输票据管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
4.2.3其他相关票据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
五、信息化管理．．．．．．．．．．．．．．．．．
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