成品出库审批登记制度.doc

成品出库审批登记制度

一、总则

1.目的

本制度旨在规范服装厂成品出库流程，确保成品出库的准确性、及时性与安全性，保障企业运营效益，满足客户需求，同时明确各环节责任，加强内部控制，提升整体管理水平。

2.适用范围

本制度适用于服装厂全体涉及成品出库相关工作的员工，以及因业务往来需要了解成品出库情况的客户。

3.遵循原则

-准确性原则：确保成品出库的数量、款式、颜色等信息准确无误。

-及时性原则：及时处理成品出库申请，保证产品按时交付客户。

-安全性原则：保障成品在出库过程中的质量安全，防止损坏、丢失等情况发生。

-合规性原则：严格遵守国家法律法规及企业内部相关规定。

4.企业文化与经营理念体现

在制度执行过程中，充分体现服装厂“品质至上，客户第一”的经营理念，以优质的产品和高效的服务满足客户需求，秉持“团结协作，创新进取”的企业文化，鼓励各部门之间密切配合，不断优化成品出库流程。

二、组织架构与职责划分

1.销售部门

-职责：负责接收客户订单，根据订单信息填写成品出库申请单，详细注明客户名称、订单编号、产品型号、数量、交货日期等内容，并提交给审批部门。与客户保持沟通，及时了解客户需求变化，反馈给相关部门。

-扁平化管理体现：销售部门内部采用扁平化管理模式，减少层级，提高信息传递效率。销售人员可直接向部门负责人反馈问题和建议，部门负责人能迅速做出决策并传达给团队成员。

2.审批部门

-组成：由销售经理、生产主管、仓库主管等相关人员组成。

-职责：对销售部门提交的成品出库申请单进行审核。销售经理主要审核订单的真实性与客户信用情况；生产主管审核产品是否已完成生产且质量合格；仓库主管审核库存是否充足。审批通过后签字确认，将申请单流转至仓库部门。

3.仓库部门

-职责：根据审批通过的成品出库申请单进行备货，按照先进先出原则，确保产品质量完好。组织人员进行货物的搬运、包装等工作，在成品出库时认真核对产品的数量、型号等信息，确保与申请单一致，并做好出库登记工作。

4.物流部门

-职责：负责联系物流供应商，安排运输车辆，确保成品能够安全、及时送达客户手中。在接收仓库交付的货物时，核对货物清单，办理交接手续。跟踪物流运输过程，及时向销售部门反馈物流信息。

三、管理流程

1.成品出库申请

-销售部门在接到客户订单后，销售人员需在[具体时间]内填写成品出库申请单，确保信息准确完整。申请单填写完成后，提交给销售经理进行初步审核。

-销售经理在[规定时长]内完成审核，重点审核客户信用额度是否足够、订单价格是否符合公司规定等内容。若审核通过，将申请单流转至审批部门；若不通过，需注明原因并返回给销售人员。

2.审批流程

-审批部门收到销售部门提交的申请单后，各成员需在[规定时长]内完成各自职责范围内的审核工作。

-生产主管审核产品生产进度与质量情况，若产品未完成生产或质量存在问题，需及时与生产部门沟通协调，并在申请单上注明情况，暂停审批流程。

-仓库主管审核库存情况，若库存不足，需及时反馈给销售部门，协商解决办法，如调整订单数量或交货日期等。

-审批部门各成员审核通过后，由部门负责人签字确认，将申请单流转至仓库部门。若存在审核不通过的情况，需明确原因并返回给销售部门。

3.备货与包装

-仓库部门收到审批通过的申请单后，仓库管理员按照申请单信息进行备货。在备货过程中，严格遵循先进先出原则，确保产品质量。

-备货完成后，安排包装人员对成品进行包装，确保产品在运输过程中不受损坏。包装完成后，再次核对产品数量、型号等信息，确保与申请单一致。

4.出库登记

-仓库管理员在成品出库时，详细记录出库日期、产品型号、数量、客户名称、订单编号等信息，填写成品出库登记表。

-出库登记表需由仓库管理员、物流接收人员签字确认，确保出库信息的准确性和可追溯性。

5.物流配送

-物流部门根据仓库交付的货物清单，联系合适的物流供应商，安排运输车辆。在货物交接时，与仓库人员认真核对货物信息，办理交接手续。

-物流人员在运输过程中，需确保货物的安全，避免货物受损、丢失等情况发生。同时，及时跟踪物流信息，将物流进度反馈给销售部门。

四、权利与义务

1.员工权利

-员工有权对成品出库流程中不合理的环节提出改进建议，通过正规渠道向管理层反馈，以促进流程的优化。

-对于因客观原因导致无法按时完成工作任务的情况，员工有权向上级说明情况，申请合理的调整。

-员工有权获得与成品出库相关的培训，以提升自身业务能力。

2.