成品出入库台账管理制度.doc

成品出入库台账管理制度

一、总则

1.目的

本制度旨在规范纸箱厂的出入库管理流程，确保货物的准确收发、库存的有效控制以及物流信息的及时反馈，从而保障纸箱厂生产经营活动的顺利进行，提高运营效益，更好地为客户服务。同时，通过科学合理的管理制度，贯彻纸箱厂的企业文化和经营理念，体现扁平化管理优势，兼顾安全生产与人文关怀。

2.适用范围

本制度适用于纸箱厂全体员工涉及的原材料、半成品、成品以及其他物资的出入库管理，同时对与纸箱厂有业务往来的客户在货物接收与交付环节具有参照作用。

3.企业文化与经营理念融入

纸箱厂秉持“质量至上、客户第一、创新高效、团结协作”的企业文化和经营理念。在出入库管理中，要求全体员工以质量为核心，确保出入库货物符合质量标准；以客户需求为导向，及时准确地完成出入库操作，提升客户满意度；鼓励员工创新工作方法，提高出入库效率；强调团队协作，各部门之间密切配合，共同完成出入库任务。

二、组织架构与职责划分

1.采购部门

-职责：负责原材料的采购工作，根据生产计划和库存情况，及时准确地采购所需原材料。与供应商沟通协调，确保原材料的质量、数量和交货期。在原材料到货前，提前通知仓库部门做好接收准备。

-扁平化管理体现：采购部门直接与仓库部门对接，减少中间层级，提高信息传递效率，快速响应生产需求。

2.仓库部门

-职责：负责所有物资的出入库管理，包括货物的验收、存储、保管和发放。建立库存台账，实时记录库存数量和变动情况，定期进行盘点，确保账实相符。做好仓库的安全管理工作，确保货物存储安全，符合安全生产要求。

-扁平化管理体现：仓库部门在接收采购部门到货通知后，直接安排人员进行验收工作，无需经过过多中间环节，提高工作效率。同时，仓库管理人员可直接向上级反馈库存异常情况，便于及时决策。

3.生产部门

-职责：根据客户订单和生产计划，合理安排生产任务。在生产过程中，准确记录原材料的领用和半成品、成品的产出情况。及时将成品移交仓库，并配合仓库部门做好库存管理工作。

-扁平化管理体现：生产部门与仓库部门保持直接沟通，根据生产进度及时领取原材料，交付成品，减少因沟通不畅导致的生产延误。

4.销售部门

-职责：负责客户订单的接收和处理，准确了解客户需求，及时将订单信息传递给生产和仓库部门。协调客户的货物交付事宜，确保客户按时收到货物，提高客户满意度。

-扁平化管理体现：销售部门直接与生产和仓库部门对接订单信息和交货需求，减少信息传递误差，快速响应客户需求。

三、管理流程

1.入库流程

-原材料入库

-采购部门在原材料到货前，将采购订单副本、送货清单等相关资料提前发送给仓库部门。

-仓库管理人员依据采购订单和送货清单对到货原材料进行验收，检查原材料的数量、规格、型号、质量等是否符合要求。对于需要检验的原材料，通知质量检验部门进行检验。

-验收合格后，仓库管理人员在送货清单上签字确认，办理入库手续，将原材料按照规定的存储位置存放，并在库存台账上记录入库日期、批次、数量等信息。

-对于验收不合格的原材料，仓库管理人员应及时通知采购部门与供应商协商处理，如退货、换货等。

-成品入库

-生产部门在成品生产完成并检验合格后，填写成品入库单，注明产品名称、规格、型号、数量、批次等信息。

-将成品连同入库单一并移交仓库部门。仓库管理人员对成品进行核对验收，确认无误后签字接收，将成品存入相应的存储区域，并在库存台账上记录入库信息。

2.出库流程

-原材料出库

-生产部门根据生产计划填写原材料领料单，注明原材料名称、规格、型号、数量、用途等信息，经部门负责人审批后提交给仓库部门。

-仓库管理人员根据领料单进行备料，核对原材料的数量、规格等信息无误后，发放原材料，并在领料单上签字确认，同时在库存台账上记录出库信息。

-成品出库

-销售部门接到客户订单后，填写成品销售出库单，注明客户名称、产品名称、规格、型号、数量、交货日期等信息，经部门负责人审批后提交给仓库部门。

-仓库管理人员根据销售出库单进行备货，对成品的数量、质量等进行再次核对，确保无误后办理出库手续，安排发货，并在库存台账上记录出库信息。发货过程中，要确保货物的安全运输，避免货物损坏。

3.库存盘点流程

-仓库部门定期（每月或每季度）组织库存盘点工作。制定详细的盘点计划，明确盘点范围、方法和人员分工。

-盘点人员按照盘点计划对仓库内的所有物资进行逐一清点，并记录实际数量。将实际盘点数量与库存台账记录