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药店药房医保自查整改报告范本

为了严格执行医保政策，规范医保服务行为，确保医保基金的安全合理使用，我药房对医保工作进行了全面自查。现将自查情况及整改措施报告如下：

一、自查工作开展情况

为确保自查工作取得实效，我药房成立了以负责人为组长的医保自查整改工作小组，明确分工，责任到人。组织全体员工认真学习医保相关政策法规和管理制度，提高员工对医保工作重要性的认识。制定详细的自查方案，对医保服务的各个环节进行深入排查。

二、存在的问题

（一）医保政策宣传不到位

1.宣传方式单一。主要通过在药房张贴宣传海报的方式进行医保政策宣传，宣传渠道狭窄，未能充分利用网络、社交媒体等多种平台进行广泛宣传。

2.宣传内容不全面。宣传资料仅涉及部分常见的医保政策，对于医保报销范围、报销比例、异地就医等重要政策的解读不够详细，导致部分参保人员对医保政策了解不透彻。

3.员工宣传意识淡薄。部分员工在日常工作中，没有主动向参保人员宣传医保政策，未能充分发挥一线宣传的作用。

（二）医保服务流程不规范

1.挂号登记环节。部分参保人员在挂号时，未严格核实身份信息，存在代挂号现象，导致医保信息与实际就诊人员不符。

2.就诊开药环节。个别医生在开具处方时，存在超量开药、重复开药的问题，增加了医保基金的支出风险。同时，对于医保目录外药品的使用，未充分告知参保人员自费情况。

3.费用结算环节。在医保费用结算过程中，偶尔出现结算错误的情况，如医保报销比例计算错误、费用项目录入错误等，给参保人员带来了不便。

（三）医保药品管理不严格

1.药品进销存管理不规范。药品采购记录不完整，部分药品的进货渠道不明；库存盘点不及时，存在账实不符的情况；药品销售记录不详细，无法准确追溯药品的流向。

2.医保药品与非医保药品混放。在药房陈列中，医保药品与非医保药品未进行严格区分，容易导致参保人员误购非医保药品，影响医保基金的合理使用。

3.药品价格管理不规范。部分药品的价格标注不清晰，存在价格虚高的问题，加重了参保人员的负担。

（四）医保信息系统管理存在漏洞

1.信息系统安全防护不足。药房的医保信息系统缺乏有效的安全防护措施，存在数据泄露的风险。如未设置防火墙、未定期进行数据备份等。

2.系统操作不熟练。部分员工对医保信息系统的操作不够熟练，在处理医保业务时，容易出现操作失误，影响医保服务的效率和质量。

3.系统数据不准确。医保信息系统中的部分数据存在错误或不完整的情况，如参保人员信息、药品信息等，导致医保报销审核不顺畅。

（五）医保内部监督机制不完善

1.监督制度不健全。药房缺乏完善的医保内部监督制度，对医保服务行为的监督缺乏明确的标准和流程，难以对违规行为进行及时有效的查处。

2.监督力度不够。内部监督人员数量不足，且监督工作缺乏独立性，容易受到其他因素的干扰，导致监督效果不佳。

3.问题整改不及时。对于自查和上级部门检查中发现的问题，未能及时进行整改，存在拖延现象，影响了医保工作的正常开展。

三、整改措施

（一）加强医保政策宣传

1.丰富宣传方式。除了张贴宣传海报外，利用药房官方网站、微信公众号、抖音等网络平台，定期发布医保政策解读、医保报销流程等信息，扩大宣传覆盖面。同时，在药房设置医保政策咨询台，安排专人负责解答参保人员的疑问。

2.完善宣传内容。组织专业人员对医保政策进行全面梳理，编写详细的宣传资料，涵盖医保报销范围、报销比例、异地就医等重要内容，并在药房显著位置进行公示。

3.强化员工宣传意识。加强对员工的培训，提高员工对医保政策的熟悉程度，要求员工在日常工作中主动向参保人员宣传医保政策，引导参保人员正确使用医保待遇。

（二）规范医保服务流程

1.严格挂号登记管理。在挂号处设置专人负责核实参保人员的身份信息，要求参保人员出示有效身份证件和医保卡，确保医保信息与实际就诊人员一致。

2.规范就诊开药行为。加强对医生的培训，要求医生严格按照医保政策和临床诊疗规范开具处方，杜绝超量开药、重复开药的现象。同时，在开具医保目录外药品时，必须充分告知参保人员自费情况，并由参保人员签字确认。

3.优化费用结算流程。加强对结算人员的业务培训，提高结算人员的业务水平和责任心，确保医保费用结算准确无误。在结算窗口设置明显的提示标识，提醒参保人员核对结算信息。

（三）严格医保药品管理

1.规范药品进销存管理。建立完善的药品采购、库存、销售管理制度，严格审核药品供应商的资质，确保药品来源合法合规。定期进行库存盘点，做到账实相符。详细记录药品的销售信息，实现药品的全程追溯。

2.分开陈列医保药品与非医保药品。在药房设置专门的医保药品陈列区和非医保药品陈列区，并设置明显的标识，避免参保人员误购非医保药品。

3.加强药品价格管理。对药房所有药品的价格进行全面清理，