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健大企業有限公司文件編號KT-O-EP-05
公司名KENTAENTERPRISECO.,版本號A
LTD.頁次第1頁，共5頁
文件名不符合，糾正及預防措施管理程序制訂部門經理室
版修訂
起草審核核準日期
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健大企業有限公司文件編號KT-O-EP-05
公司名KENTAENTERPRISECO.,版本號A
LTD.頁次第2頁，共5頁
文件名不符合，糾正及預防措施管理程序制訂部門經理室
一.目的：
對於公司的活動，產品及服務有不符合環境管理系統時，提出糾正與預防措施，確保系統有效
運作。
一.範圍：
本公司環境管理系統之運作。
三.權責：
3.1異常提出：發現單位。
3.2改善對策提出：發生單位或責任單位。
3.3改善追蹤及確認：管理代表。
四.定義：
無。
五.作業內容：
5.1環境異常糾正與預防措施流程，如(附件一)。
5.2不符合糾正與預防提出時機：
5.2.1環境法規不符合事項依「目標方針實施程序」之規定辦理。
5.2.2未達成環境目標與指標或環境管理方案要求。
5.2.3未符合相關作業管制標準或檢測時發現不合格事項。
5.2.4外界相關團體反應之重大環境意見依「環境信息交流管理程序」之規定辦理。
5.2.5環境稽核不符合事項，依「內部審核程序」之規定辦理。
5.3糾正及預防措施：
5.3.1環境異常提出：由發現部門的人員填寫《環境異常處理單》如(附件二)，交由責任部門進行
改善。
5.3.2環境原因分析：各責任部門應依其異常情形進行原因調查與分析。
5.3.3對策實施：責任部門依所調查之異常原因，提出改善對策及預防措施並據以實施。
5.3.4改善追蹤及確認：管理代表應針對責任部門所提出之對策及執行成效加以追蹤並確認，如
未達成目標，須重新研擬改善對策，直到異常確認糾正為止。
5.4環境異常糾正與預防措施，應依「環境管理評審程序」納入環境管理審查會議中檢討。
5.5記錄保存：依「記錄控制程序」之規定辦理。
六.相關文件：
6.1目標方針實施程序。
6.2內部審核程序。
健大企業有限公司文件編號KT-O-EP-05
公司名KENTAENTERPRISECO.,版本號A
LTD.頁次第3頁，共5頁
文件名不符合，糾正及預防措施管理程序制訂部門經理室
6.3環境管理評審程序。
6.4記錄控制程序。
七.附件：
7.1環境異常糾正與預防措施流程(附件1)。
7.2環境異常處理單(附件2)
八.實施：
本程序經呈總經理核準后實施，修改時亦同。
健大企業有限公司
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