职业健康安全不符合纠正预防措施程序范本.pdfVIP

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编订：foonshion

职业健康安全不符合纠正预

防措施程序

Occupationalhealthandsafetydoesnotmeetcorrectiveand

preventiveactionprocedures

解决方案系列编号：FS-FA-04021

职业健康安全不符合纠正预防措施

程序

说明：为明确各负责人职责，充分调用工作积极性，使人员

队伍与目标管理科学化、制度化、规范化，特此制定

1目的

为及时纠正与预防职业健康管理体系运行中出现的不

符合项，减少对环境的不良影响。

2范围

本程序适用于公司各部门、各单位在发现职业安全健康

管理和环境管理的不符合项的纠正与预防措施的制定和实

施。

3职责

3.1安全管理部

3.1.1负责组织纠正公司总目标、指标和环境管理方案

实施过程中发现的不符合项，督促主管部门制定纠正与预防

措施，并跟踪验证实施效果。

3.1.2负责组织纠正内审、管理评审和外审发现的不符

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解决方案系列编号：FS-FA-04021

合项，督促受检单位制定纠正与预防措施，并跟踪验证实施

效果。

3.2各下属单位对自查所出现的不符合项，采取纠正与

预防措施，并实施整改。

4程序

4.1对监测、监控及监督发现的不符合的纠正

4.1.1安全管理部每季度对各部门的职业安全健康、环

境目标、指标和管理方案实施情况进行检查，检查情况填入

巡查表，受检单位针对存在的或潜在的不符合制定纠正措施，

并由安全管理部负责验证。

4.1.2各部门在实施纠正与预防措施时要考虑其经济性、

可行性、合理性。

4.2对内审、管理评审和外审发现的不符合项的纠正

4.2.1内审发现的不符合项，纠正步骤按《内部审核程

序》进行。

4.2.2管理评审、外审发现的不符合项由综合管理部召

集有关部门召开职业安全健康、环境问题整改会，进行分析

研究，制订纠正与预防措施。

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解决方案系列编号：FS-FA-04021

4.3对被检查单位无法立即解决的不符合项，检查单位

下发《环境管理体系不符合、纠正与预防措施通知单》或《安

全隐患整改通知单》，由被检查单位整改，纠正或整改步骤

如下:

4.3.1不符合项的确认和原因分析:发生不符合项的单位

就不符合项进行现场确认，并进行原因分析。

4.3.2如果检查单位认为重要的，应召集发生不符合项

的单位召开职业安全健康、环境问题整改会，进行分析研究，

制订纠正与预防措施，填写《环境管理体系不符合、纠正与

预防措施通知单》或《安全隐患整改通知单》，以明确责任

人、完成日期。

4.3.3被检单位纠正完毕后上报检查单位，检查单位对

实施效果进行确认。

4.3.4关于实施的纠正与预防措施要评价其经济性、可

行性、合理性。

4.4预防措施

4.4.1各单位依据有关记录、相关意见、审核结果、对

潜在的重大环境因素、重大风险因素进行分析，并采取必要

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的预防措施。

4.4.2所有检查单位应对所采取预防措施的效果进行验

证，以确保其有效。

4.4.3各下属单位要不断对本单位的劳务与分包队伍施

加教育培训要求，以提高其员工的操作技能、敬业精神和环

境意识。

4.5记录与保管

发生不符合项的单位和监控、监督部门保存和管理相应

记录。

4.6文件修改

公司因纠正不符合项引起的文件修订，按《文件控制程

序》执行。

4.7当纠正与预防措施的实施较为复杂、且需长期(6个