材料验收管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司材料管理，确保材料质量，提高材料使用效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有材料的验收、入库、使用及报废等环节。

第三条材料验收管理应遵循以下原则：

1.质量第一，确保材料符合设计要求和国家标准；

2.严格把关，防止不合格材料进入公司；

3.效率优先，简化验收流程，提高工作效率；

4.责任明确，责任到人，确保材料验收工作顺利进行。

第二章材料验收职责

第四条材料验收部门职责：

1.负责制定材料验收标准；

2.负责组织材料验收工作；

3.负责验收记录的填写和存档；

4.负责不合格材料的处理；

5.负责定期对验收工作进行总结和改进。

第五条采购部门职责：

1.负责采购材料的计划、询价、订货等工作；

2.负责与供应商签订采购合同，明确质量要求；

3.负责将采购合同及验收标准传达给验收部门；

4.负责验收不合格材料的退换货工作。

第六条使用部门职责：

1.负责提出材料需求计划；

2.负责验收材料的接收和使用；

3.负责对验收不合格的材料提出异议；

4.负责对材料的使用情况进行记录和报告。

第三章材料验收流程

第七条材料验收流程如下：

1.采购部门根据需求计划向供应商订货，并签订采购合同；

2.供应商按照合同约定的时间、数量、质量将材料送达；

3.验收部门接到材料后，按照验收标准进行验收；

4.验收部门填写验收记录，并将验收结果通知采购部门和使用部门；

5.验收不合格的材料，由采购部门负责退换货；

6.验收合格的材料，由验收部门办理入库手续。

第八条验收标准：

1.材料质量应符合设计要求和国家标准；

2.材料数量应符合采购合同约定；

3.材料包装完好，无破损；

4.材料标识清晰，符合规定。

第九条验收方法：

1.外观检查：检查材料的外观质量，如尺寸、形状、颜色等；

2.验收测试：对材料进行必要的测试，如强度、硬度、耐腐蚀性等；

3.核对数量：核对材料数量是否与采购合同一致；

4.检查包装：检查材料包装是否完好。

第四章验收记录与存档

第十条验收记录应包括以下内容：

1.验收日期；

2.验收人员；

3.材料名称、规格、型号、数量；

4.验收结果；

5.不合格材料处理意见。

第十一条验收记录应妥善保管，保存期限不少于5年。

第五章不合格材料处理

第十二条验收不合格的材料，由采购部门负责处理，具体措施如下：

1.退换货：与供应商协商退换货事宜；

2.报废：经鉴定无法修复或修复成本过高的材料，予以报废；

3.返工：对可修复的材料，要求供应商进行返工。

第十三条采购部门应在收到不合格材料后3个工作日内，将处理结果通知验收部门和使用部门。

第六章监督与考核

第十四条公司应定期对材料验收工作进行监督检查，确保验收工作质量。

第十五条对验收工作中存在的问题，应及时进行整改，并追究相关责任人的责任。

第十六条对验收工作表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。

第七章附则

第十七条本制度由公司采购部门负责解释。

第十八条本制度自发布之日起施行。

注：本制度可根据实际情况进行修改和完善。

第2篇

第一章总则

第一条为加强公司材料管理，确保材料质量，提高材料使用效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有材料的验收工作，包括原材料、半成品、成品、设备配件等。

第三条材料验收应遵循“质量第一、数量准确、责任到人”的原则。

第二章材料验收流程

第一节验收准备

第四条验收前，采购部门应与供应商签订采购合同，明确材料的质量标准、数量、价格、交货时间等。

第五条验收部门应根据采购合同和采购申请单，提前做好验收准备工作，包括验收场地、验收工具、验收人员等。

第二节验收实施

第六条验收人员应按照采购合同和产品标准，对材料的品种、规格、型号、数量、质量、包装等进行全面检查。

第七条验收过程中，如发现材料不符合要求，应立即停止验收，并通知采购部门。

第八条验收人员应填写验收记录，详细记录验收时间、地点、人员、材料名称、规格、数量、质量状况等信息。

第九条验收完毕后，验收人员应将验收记录交由采购部门存档。

第三节验收结果处理

第十条验收结果分为合格、不合格两种。

第十一条合格材料应及时入库，不合格材料应退回供应商或进行返工处理。

第十二条对于不合格材料，验收人员应填写不合格材料报告，详细说明不合格原因和处理措施。

第十三条采购部门应及时与供应商沟通，协商不合格材料的处理事宜。

第三章材料验收责任

第十四条采购部门负责材料的采购、合同签订和验收工作的监督。

第十五条验收部门负责材料的实际验收工作。

第十六条供应商应保证所供材料的质量符合合同要求。