学校食堂采购的管理制度(2篇).docxVIP

学校食堂采购的管理制度(2篇)

学校食堂采购管理制度一

总则

为加强学校食堂采购管理，规范采购行为，保障食品安全和质量，控制采购成本，提高资金使用效益，特制定本制度。本制度适用于学校食堂各类物资的采购活动，包括主副食品、调味品、餐具、清洁用品等。学校食堂采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，坚持质量第一、价格合理、廉洁自律，确保采购的物资符合国家相关标准和学校食堂的使用要求。

采购计划管理

1.采购计划的制定

学校食堂应根据每日就餐人数、食谱安排以及库存情况，制定详细的采购计划。采购计划分为月计划、周计划和临时计划。月计划应在每月末由食堂管理人员根据下月的就餐安排和库存预测制定，明确各类物资的采购数量、规格和大致采购时间。周计划应在每周五根据下周的食谱和实际库存进行调整和细化，确保下周所需物资的准确采购。临时计划则是针对突发的物资需求，如因特殊活动、临时增加就餐人数等情况而制定。

2.采购计划的审批

采购计划制定后，需经食堂负责人审核，学校后勤部门负责人审批。审核和审批的重点包括采购数量的合理性、物资规格的准确性以及采购时间的安排是否符合食堂运营需求。对于重大采购项目或金额较大的采购计划，还需提交学校领导班子会议审议通过。经审批后的采购计划应及时传达给采购人员，作为采购工作的依据。

供应商管理

1.供应商的选择

学校应建立严格的供应商筛选机制，选择具有合法经营资质、良好信誉和稳定供应能力的供应商。供应商应提供营业执照、食品生产许可证、食品经营许可证等相关证件，并符合国家食品安全标准。学校可通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商，确保采购过程的公平竞争。在选择供应商时，应综合考虑供应商的产品质量、价格、售后服务等因素，优先选择能够提供优质产品和良好服务的供应商。

2.供应商的评估与考核

学校应定期对供应商进行评估和考核，评估内容包括产品质量、交货及时性、售后服务、价格合理性等方面。评估周期可根据实际情况确定，一般为每季度或每半年进行一次。通过问卷调查、实地考察、数据分析等方式收集供应商的相关信息，并进行综合评价。对于评估结果优秀的供应商，可给予一定的奖励和优先合作机会；对于评估结果不合格的供应商，应及时进行沟通和整改，如整改后仍不符合要求，应终止合作。

3.供应商的合作协议

学校与供应商应签订详细的合作协议，明确双方的权利和义务。合作协议应包括产品规格、质量标准、价格、交货时间、交货地点、结算方式、售后服务等内容。协议中应明确规定供应商的违约责任，如产品质量不合格、交货延迟等情况下应承担的赔偿责任。同时，协议应明确合作期限，到期后根据评估结果决定是否续签。

采购流程管理

1.询价与议价

采购人员应根据采购计划，向选定的供应商进行询价。询价时应提供详细的采购要求，包括物资的名称、规格、数量、质量标准等。采购人员应至少向三家以上的供应商进行询价，以获取合理的价格范围。在询价过程中，应记录供应商的报价信息，并进行比较分析。对于价格较高的物资，采购人员应与供应商进行议价，争取获得更优惠的价格。议价过程中应坚持公平、公正的原则，不得与供应商串通抬高价格。

2.采购订单的下达

采购人员根据询价和议价结果，选择合适的供应商，并下达采购订单。采购订单应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点等内容。采购订单应经采购人员签字确认，并加盖学校食堂公章后发送给供应商。同时，采购人员应保留采购订单的副本，作为采购业务的记录。

3.物资的验收

物资到货后，学校应组织专门的验收人员进行验收。验收人员应根据采购订单和相关质量标准，对物资的数量、规格、质量等进行检查。对于食品类物资，还应检查其生产日期、保质期、检验报告等相关证明文件。验收过程中，如发现物资存在数量短缺、规格不符、质量不合格等问题，应及时与供应商联系，要求其进行补货、换货或退货处理。验收合格的物资应及时办理入库手续。

4.采购付款

采购付款应严格按照学校的财务管理制度执行。采购人员应根据采购合同和验收单，填写付款申请单，并附上相关的发票和凭证。付款申请单应经食堂负责人、后勤部门负责人和学校财务部门审核批准后，方可办理付款手续。付款方式应根据合同约定和学校的财务规定选择合适的方式，如银行转账、支票等。对于采购金额较大的项目，可采用分期付款的方式，以降低学校的资金风险。

采购档案管理

1.采购档案的内容

学校应建立完善的采购档案，采购档案包括采购计划、采购订单、供应商报价单、验收单、发票、采购合同等相关文件和资料。采购档案应按照采购业务的时间顺序进行整理和归档，确保档案的完整性和准确性。

2.采购档案的保管

采购档案应指定专人负责保管，保管期限按照学校的档案管理规定执行。一般情况下，采购档案应保存至少五年。保管人员应定期对采购档案进行检查和清理，确保