财政投资评审咨询服务预算和结算评审项目 投标方案（技术方案）.pdfVIP

财政投资评审咨询服务预算和结算

评审项目投标方案

（技术方案）

招标编号：.

投标方案

投标方案

目录

第一章服务内容评（审计划方案）1

1.1.评审人员配置方案1

1.1.1.评审人员配置方案概述1

1.1.2.评审人员分及要求5

1.1.3.评审人员配置方案11

1.2.评审流程方案15

1.2.1.评审流程概述15

1.2.2.评审准备阶段19

1.2.3.评审执行阶段23

1.2.4.评审总结和反馈阶段28

13评审风险及关键点分析32

1.3.1.风险分析32

1.3.2.关键点分析35

1.4.合理化建议38

1.4.1.背景介绍38

1.4.2.建议一：优化投资预算制度41

1.4.3.建议二：改进结算评审流程43

1.4.4.建议三：加强信息化支持46

1.4.5.结论49

1.5.质量管控方案及措施52

1.5.1.背景介绍52

1.5.2.质量管控方案55

1.5.3.质量管控措施60

1.6.档案资料管理方案及措施64

1.6.1.引言64

1.6.2.档案资料管理原则68

1.6.3.档案资料管理流程73

1.6.4.档案资料管理工具80

1.6.5.档案资料管理培训与监督85

第二章服务水平评（审质量控制）90

2.1.内控制度90

2.1.1.内控制度的目的和背景90

2.1.2.内控制度的范围和适用对象93

2.1.3.内控制度的主要内容95

2.2.三级稽复（）核制度102

2.2.1.稽核制度概述102

2.2.2.稽核程序106

2.23稽核控制措施113

2.3.评审报告质量管理制度118

2.3.1.简介118

2.3.2.报告编写流程123

2.3.3.报告质量管理措施129

2.3.4.质量管理制度的执行137

第三章服务水平服（务响应）142

2

3.1.服务响应时间承诺函142

32对紧急项目、紧急会议有快捷响应服务.・・・・143

3.2.1.紧急项目的定义与特点143

3.2.2.紧急会议的定义与特点146

3.2.3.快捷响应服务的重要性与优势149

3.3.优先安排人员方案152

3.3.1.人员需求分析152