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工艺日常检查管理制度

一、总则

（一）目的

为了确保公司生产工艺的稳定运行，保证产品质量，提高生产效率，规范工艺日常检查工作，特制定本管理制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司内所有涉及生产工艺的部门、车间及相关岗位。

（三）基本原则

1.预防为主原则：通过日常检查及时发现工艺运行中的潜在问题，采取预防措施，避免问题扩大化。

2.全面覆盖原则：涵盖生产工艺的各个环节、设备、操作等，确保无检查死角。

3.责任明确原则：明确各检查人员、被检查部门及岗位的职责，确保检查工作有序进行。

4.持续改进原则：根据检查结果，不断优化工艺，提高生产管理水平。

二、检查组织与职责

（一）检查组织架构

成立工艺日常检查领导小组，由公司生产副总经理担任组长，成员包括生产部门经理、质量部门经理、技术部门经理等。领导小组下设工艺日常检查小组，成员包括各车间工艺主管、质量检验员、设备维护人员等。

（二）职责分工

1.领导小组职责

负责审批工艺日常检查管理制度及年度检查计划。

协调解决工艺日常检查过程中出现的重大问题。

对工艺改进措施的实施效果进行评估。

2.检查小组职责

负责制定工艺日常检查计划并组织实施。

对生产工艺各环节进行日常检查，记录检查结果。

对检查中发现的问题提出整改建议，并跟踪整改情况。

定期向领导小组汇报工艺日常检查工作情况。

3.生产部门职责

配合工艺日常检查工作，提供相关生产数据和信息。

组织本部门员工对检查出的问题进行整改，确保生产工艺正常运行。

4.质量部门职责

负责对产品质量相关的工艺环节进行检查。

对检查中发现的质量问题进行分析，提出质量改进建议。

监督整改措施的执行情况，确保产品质量符合标准。

5.技术部门职责

为工艺日常检查提供技术支持，解答技术疑问。

根据检查结果，对工艺文件进行修订和完善。

参与工艺改进方案的制定和实施。

6.车间职责

负责本车间工艺执行情况的自查自纠，及时发现并解决问题。

配合检查小组的工作，提供必要的协助和信息。

组织员工学习工艺文件，提高员工工艺操作技能。

三、检查内容与标准

（一）工艺文件

1.检查工艺文件是否齐全、完整，版本是否有效。

2.工艺文件中的工艺参数、操作步骤、质量标准等是否清晰明确，与实际生产情况是否相符。

3.工艺文件的发放、回收、存档等管理是否规范。

（二）工艺执行情况

1.操作人员是否严格按照工艺文件进行操作，有无违规操作现象。

2.工艺参数的控制是否符合规定要求，记录是否准确、及时。

3.生产过程中的物料投入、流转、产出等是否符合工艺要求。

（三）设备运行状况

1.生产设备是否正常运行，有无故障隐患。

2.设备的维护保养是否到位，维护记录是否齐全。

3.设备的运行参数是否符合工艺要求，是否对工艺产生影响。

（四）现场环境

1.生产现场是否整洁、有序，物料摆放是否整齐。

2.工作区域的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合工艺要求。

3.现场是否存在安全隐患，安全防护设施是否完好。

（五）质量控制

1.产品质量检验是否按照工艺要求进行，检验记录是否完整。

2.对不合格品的处理是否符合规定程序，有无漏检、误判现象。

3.质量统计分析工作是否有效开展，能否及时发现质量波动并采取措施。

四、检查计划与实施

（一）检查计划制定

1.工艺日常检查小组应根据公司生产特点、工艺要求及以往检查情况，制定年度工艺日常检查计划。

2.年度检查计划应明确检查周期、检查内容、检查人员等，确保检查工作有计划、有步骤地进行。

3.检查计划应根据实际情况进行适时调整，如遇工艺变更、设备改造等情况，应及时修订检查计划。

（二）检查实施

1.检查人员应按照检查计划和检查标准，采用现场观察、查阅记录、询问操作人员等方式进行检查。

2.检查过程中应认真记录检查情况，包括发现的问题、问题描述、责任人等，确保记录真实、准确、完整。

3.对于检查中发现的问题，检查人员应及时与被检查部门或岗位沟通，提出整改要求和期限。

五、问题整改与跟踪

（一）整改要求

1.被检查部门或岗位在接到整改通知后，应立即组织人员对问题进行分析，制定整改措施，并明确整改责任人及整改期限。

2.整改措施应具有针对性和可操作性，能够有效解决问题，防止问题再次发生。

3.整改过程中应做好记录，包括整改措施的实施情况、整改效果验证等。

（二）整改跟踪

1.检查小组应定期对整改情况进行跟踪检查，确保整改措施按时完成。

2.对于整改难度较大的问题，检查小