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XXX有限公司
编号
QP-XX-XX
版次
B1版
不合格品控制流程图
页码
1/1
发行日期
2021-5-6
流程图
流程说明
权责部门/单位
文件/表单
18通知供应商22报废确认24移送废品仓库29数据统计分析与持续改进19开单退货21开报废送检单10不合格23开报废单/审批
18
通知供应商
22报废确认
24移送废品仓库
29数据统计分析与持续改进
19开单退货
21开报废送检单
10不合格
23开
报废单
/审批
1-3.外购不合格品包括原材料、辅料、委外加工产品；制程不合格品指从原料投入到包装成品之前，包装后产品。
4.技质部负责不合格品标识，仓库/车间负责隔离。
5.外购不合格品由采购/业务外购提出评审，制程或成品不合格品由技质部或生产提出评审。
6-8.品质出具挑选/加工/返工文件或封样,由生产或责任单位落实。
9-12.采购/车间重新送检,品质抽样检验,并根据检验结果贴绿标或红标。
13.合格品由责任单位办理入库或流转手续,不合格品返回处理。
14-16.让步或降级使用,由品质更换特采标识((注明让步/降级项目)再流转。
17-19.评审退货的由仓库开立退货单并知会采购通知供应商。
20-22.评审报废的由责任单位开立报废送检单送报废检验员确认,将可修与不可修分捡出来。
23-24将可修品修好再送检,不可修品由报废检验员开立报废单送领导审批后移至废品仓库,并作好数据记录。
25-26.由品质组织召开不合格分析改进会议，拟定纠正预防措施,并落实责任人与时限。
27-28.品质督导责任单位落实纠正预防措施,并跟踪验证。
29-30.技质部做好质量数据的统计与分析，寻找改善机会，持续改进;将已验证OK措施予以标准化（修正文件）并将相关资料归档。
采购部/业务外购/生产车间/技质部/业务部
技质部
采购/业务外购/生产车间/技质部/物控部/业务部/副总经办
技质部/生产/责任单位
采购/车间/技质部
车间/采购/仓库
技质部
仓库/采购部
生产车间/技质部
技质部
技质部/生产部/技术部/物控部/业务部/副总经办
技质部/责任单位
技质部/技术部
检验标准
检验报告
红标签
评审报告
制程不合格报告
返工文件/封样
送检单/检验标准/检验报告
入库单/交接单
黄标签
退货单
报废送检单
报废单
纠正预防措施单
品质月周报告/相关文件
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