质量异常处理单.docVIP

异常处理单

版本：A修订：0

编号：XXXXXXXXXXX

No.

填写部门：

填写人：

日期：2021.3.19

物料代码：

名称/型号/规格：

当批总数：1

发生环节：■进料检查□生产过程□出货检查□客服现场□客户发现□其它

不良数/检查总数：1/1

A：问题描述（发生时间、地点、人员、过程、现象、程度、频次、数量、比率）

木箱上无丝印LOGO标识，我司要求丝印蓝色OTIS。

B：紧急处理

B1：质量部初步分析/责任判定：

签名/日期：

责任部门：■供应商_康开□客户□生产□SMT□质量□研发□技术□工艺□物流□营销□合同□其他_____

B2：不合格品处理

■返工□退货□报废□筛选□降级使用□特准

质量部审核

B3：处理措施级别

□无需□C短期措施■CD短期和长期措施

孙青

B4：责任部门签收及处理意见

签名/日期：

特准签批

特准理由：

申请部门：

申请人：

□研发部

□技术部

□工艺部

□生产部

□SMT

□同意□不同意

□同意□不同意

□同意□不同意

□同意□不同意

□同意□不同意

□合同部

□物流部

□营销中心

□质量部

（副）总裁/总经理

□同意□不同意

□同意□不同意

□同意□不同意

□同意□不同意

□同意□不同意

C：直接原因分析及短期措施（包括原材料、半成品、成品、在制品、库存品、已出货品的处置方案，可附页）

直接原因分析：1、3月16日星期天，为了17日能及时发货给客户，我司安排相关人员来加班。包装组有两个新入职的员工，不熟悉该产品的包装要求，也不会看发货信息的备注项。并且打包好以后就入库。装车时没有通知发货审核人员来检查。2、出货审核人员没有在场进行监督，没有对产品在发货之前做检测，失职导致产品漏检。

短期措施：针对此次出现的问题，我司安排人员于3月21日带印有蓝色OTIS的木箱到XXX调换无LOGO标识的木箱。

签名

韦竟杰

日期

2021-03-21

D：根源分析及长期措施（必要时填写，可附页）

根源分析：新员工入职培训不够完善，不了解发货信息关于产品包装要求是导致错误的主要原因。出货检验员没有在场进行检验，并未交接给别人代理检验。

长期措施：1、给包装人员培训，每次有发货时下发发货信息单，了解产品的包装要求按发货信息上的要求进行包装。2、出货审核人员每次出货审核时要认真对照发货信息审核产品，包括箱子里边的变压器和箱外的唛头标签等有没有错误，审核无误后方可签字放行。

签名

日期

E：结果验证及结案批准

E1：结果验证

签名

日期

E2：结案批准

签名

日期