人力成本分析(全自动生成)人力资源成本分析表(综合含自动计算).xlsVIP

《人力资源成本分析表》(2)

《人力资源成本分析表》

人力资源成本分析表（综合，含自动计算）

说明：本表格主要用于综合性的人力资源成本分析，具体分析指标包括：人均销售收入、人均利润、平均人力成本费用、人均工资、直接生产人员工资比率、非生产人员工资比率、人力成本占企业总成本的比重、人力资源费用率、人工成本利润、工资利润率等。内含计算公式。

数据/指标项目

单位

第1年度

第2年度

第3年度

在岗人数

人

直接生产人员

非生产人员

年度销售收入（营业收入）

万元

营业成本费用总额

人力成本费用总额

工资总额

直接生产人员工资总额

非生产人员工资总额

奖金、津贴和补贴

福利

社保

税金（因薪酬产生的企业所得税）

招聘

培训

员工内部调动成本

利润总额

人均销售收入（人均劳动生产力）

人均利润

平均人力成本费用

人均工资

直接生产人员工资比率

%

非生产人员工资比率

人力成本占企业总成本的比重

人力资源费用率(投入产出比：人力成本占销售额比重)

人工成本利润率

工资利润率

.00

.00

.00

100.00

100.00

100.00

100.00

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100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

直接生产人员工资总额÷企业工资总额×100％

非生产人员工资总额÷企业工资总额×100％

人工成本总额÷营业成本费用总额×100％

人力成本总额÷销售收入总额×100％

企业利润总额÷人工成本总额×100％

企业利润总额÷工资总额×100％

.00

.00

.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

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100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

直接生产人员工资总额÷企业工资总额×100％

非生产人员工资总额÷企业工资总额×100％

人工成本总额÷营业成本费用总额×100％

人力成本总额÷销售收入总额×100％

企业利润总额÷人工成本总额×100％

企业利润总额÷工资总额×100％