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022-01-04不合格品处理业务流程说明

文档控制

文档日期 : 2011年4月

版本号 : 1.0

编撰人 :

发布/修正日 : [插入日期]

公司: UFIDA

前言

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版权

?Copyright2011UDIDAAllrightsreserved

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制造业单组织企业最佳业务实践应用方案包 PAGE4

文档目录

TOC\o1-2\h\z\tHeading3,3,Heading4,4业务场景描述 3

适用范围 4

控制目标 4

业务流程图 5

流程说明 5

产品配置、关键预配置参数 6

单据设置 6

配套政策与建议 7

关键管理报表 7

业务场景描述

企业在入厂检验、生产加工、完工入库、销售退货、在库管理等过程中的发现的，物料不合格，并且不具备降级使用价值、或者不能返工修复的，将放置不合格品暂存区，等待进一步处理。

适用范围

质检组织：检验员、质检主管

库存组织：库管员、库存主管

财务组织：财务主管

控制目标

规范不合格品的管理，堵塞管理漏洞。

业务流程图

流程说明

序号

部门及岗位

输入单据

流程说明

输出单据

处理状态

01

质检组织检验员

质检发现不良品，系统内不良品处理单、系统外不良品处理单

系统处理

05

库存组织库管员

不良品处理单生成不合格品记录单（系统外不良品处理单需手工填制不合格品记录单）

不合格品记录单

系统处理

10

库存组织库存主管

审核不合格品记录单

系统处理

15

库存组织库管员

自动增加不合格品备查薄的数量（转出仓库不为空的不合格品记录单审核后，自动生成其它出库单）

不合格品备查薄

系统处理

20

库存组织库管员

定期不合格品盘点

手工处理

25

库存组织库管员

填制不合格品处理单

不合格品处理单

系统处理

30

财务主管

审批

系统处理

40

库存组织库管员

不合格品处置

手工处理

产品配置、关键预配置参数

产品配置

产品系列

模块

基本配置

供应链

库存管理

√

关键管理报表

单据及报表编号

单据及报表名称

内容说明

格式

01

不合格品备查薄

系统