项目管理系统工作流程节点审批时间规范标准.docVIP

综合项目管理系统工作流程节点审批时间规范标准

序号

工作事务内容

流程名称

发起人

单个节点时长

流程优先级

注意事项

1

施工方案

施工组织设计、专项施工方案评审(A、B、C类)

项目技术人员

流程开始：2个工作日；项目各部门会签：1个工作日；项目总工审核：1个工作日；项目经理审核：1个工作日；分公司技术部审核：2个工作日；分公司各部门会签：2个工作日；分公司技术部复核：1个工作日；分公司总工审核：2个工作日。

重要

2

施工方案

施工组织设计、专项施工方案评审(D类)

项目技术人员

流程开始：2个工作日；项目各部门会签：1个工作日；项目总工审核：1个工作日；项目经理审核：1个工作日。

普通

3

合同管理

业主合同审批

项目商务人员

商务部初审：1个工作日；部门会签：3个工作日；领导会签：2个工作日；总经理审核：2个工作日；董事长审批：2个工作日。

重要

4

合同管理

分包合同审批流程(项目级、分公司级及总承包类)

项目商务人员

商务部初审：3个工作日；各部门会签：3个工作日；领导会签：2个工作日；总经理审核：2个工作日；董事长审批：2个工作日。

重要

5

合同管理

甲指分包合同审批流程

项目商务人员

商务部初审：3个工作日；部门会签：3个工作日；领导会签：2个工作日；总经理审核：2个工作日；董事长审批：2个工作日。

重要

6

合同管理

物资合同审批流程（项目级、分公司级及总承包类）

项目商务人员

商务部初审：3个工作日；部门会签：3个工作日；领导会签：2个工作日；总经理审核：2个工作日；董事长审批：2个工作日。

重要

7

合同管理

机械设备租赁合同审批流程（项目级、分公司级）

项目商务人员

商务部初审：3个工作日；部门会签：3个工作日；领导会签：2个工作日；副总经理审核：2个工作日；总经理审核：2个工作日；董事长审批：2个工作日。

重要

8

合同管理

小金额合同审批流程（分包、物资、机械）

项目商务人员

商务部初审：3个工作日；商务部复审：2个工作日。

普通

9

资金管理

月度现金流量预算审批流程

项目商务人员

项目财务初审：1个工作日；商务经理审核：1个工作日；项目经理审核:1个工作日；总部商务部初审：1个工作日；总部商务部经理审核：1个工作日；总部财务部审核：1个工作日；总部财务部经理审核：1个工作日；总经济师审核：1个工作日；总会计师审核：1个工作日；总经理审批：1个工作日。

普通

10

资金管理

月度现金流量预算增补审批流程

项目商务人员

商务经理审核：1个工作日；项目经理审核:1个工作日；总部商务部初审：1个工作日；总部商务部经理审核：1个工作日；总部财务部经理审核：1个工作日；总经济师审核：1个工作日；总会计师审核：1个工作日；总经理审批：1个工作日。

普通

11

资金管理

资金上存审批流程

项目财务人员

项目财务部经理审核：1个工作日；项目经理审核：1个工作日；分公司财务审核：1个工作日；分公司财务经理审核：1个工作日；出纳签收：1个工作日。

普通

12

资金管理

资金上存退还审批流程

项目财务人员

项目财务部经理审核：1个工作日；项目经理审核：1个工作日；分公司财务审核：1个工作日；分公司财务经理审核：1个工作日；出纳签收：1个工作日。

普通

13

资金管理

项目月度费用报销审批流程

项目财务人员

项目部财务经理审核：1个工作日；项目经理审核：1个工作日；公司结算中心审核：1个工作日；公司财务经理审核：1个工作日；出纳审核：1个工作日。

普通

14

资金管理

项目月度费用报销退还审批流程

项目财务人员

项目部财务经理审核：1个工作日；项目经理审核：1个工作日；公司结算中心审核：1个工作日；公司财务经理审核：1个工作日；出纳审核：1个工作日。

普通

15

资金管理

分供商退还审批流程（归还借款）

项目财务人员

项目部财务经理审核：1个工作日；项目商务部经理审核：1个工作日；项目经理审核：1个工作日；公司结算中心审核：1个工作日；公司财务经理审核：1个工作日。

普通

16

资金管理

其他费用支付审批流程

项目财务人员

项目部财务经理审核：1个工作日；项目商务部经理审核：1个工作日；项目经理审核：1个工作日；公司结算中心审核：1个工作日；公司财务经理审核：1个工作日；出纳审核：1个工作日。

普通

17

资金管理

其他费用支付退还审批流程

项目财务人员

项目部财务经理审核：1个工作日；项目商务部经理审核：1个工作日；项目经理审核：1个工作日；公司结算中心审核：1个工作日；公司财务经理审核：1个工作日；出纳审核：1个工作日。

普通

18

资金管理

现金付款申请审批流程

项目财务人员

项目部商务经理审核：1个工作日；项目财务人员审核：1个工作日；项目执行经理审核：1个工作日；项目经理审核：1个工作日；公司结算中心