二零二五年企业员工出差通讯费用报销及标准合同3篇.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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2025年企业员工出差通讯费用报销及标准合同

本合同目录一览

1.报销范围

1.1国内出差

1.2国际出差

1.3短途出差

2.报销标准

2.1交通费

2.1.1飞行

2.1.2火车

2.1.3长途汽车

2.2住宿费

2.3餐饮费

2.4其他费用

3.报销流程

3.1报销申请

3.2审批流程

3.3报销单据

3.4报销时间

4.报销凭证

4.1交通票据

4.2住宿票据

4.3餐饮票据

4.4其他票据

5.报销金额

5.1交通费金额

5.2住宿费金额

5.3餐饮费金额

5.4其他费用金额

6.报销期限

6.1国内出差

6.2国际出差

6.3短途出差

7.报销金额上限

7.1交通费上限

7.2住宿费上限

7.3餐饮费上限

7.4其他费用上限

8.报销方式

8.1现金报销

8.2银行转账

9.违规处理

9.1报销金额不符

9.2报销单据不齐全

9.3报销凭证造假

9.4其他违规行为

10.争议解决

10.1内部协商

10.2上级部门调解

10.3法律途径

11.合同生效

11.1合同签订

11.2合同备案

11.3合同变更

12.合同解除

12.1合同到期

12.2双方协商

12.3违约解除

13.合同终止

13.1合同解除

13.2合同到期

13.3其他原因

14.合同附件

14.1报销标准明细

14.2报销流程图

14.3报销单据模板

第一部分：合同如下：

第一条报销范围

1.1国内出差

1.1.1国内城市间差旅

1.1.2国内省内出差

1.2国际出差

1.2.1国际城市间差旅

1.2.2国际省内出差

1.3短途出差

1.3.1同一城市内不同地点差旅

1.3.2同一城市内跨区域差旅

第二条报销标准

2.1交通费

2.1.1飞行

2.1.1.1经济舱

2.1.1.2商务舱

2.1.2火车

2.1.2.1高速列车

2.1.2.2普通列车

2.1.3长途汽车

2.1.3.1高速长途汽车

2.1.3.2普通长途汽车

2.2住宿费

2.2.1经济型酒店

2.2.2商务型酒店

2.2.3豪华型酒店

2.3餐饮费

2.3.1普通餐饮

2.3.2商务餐饮

2.3.3豪华餐饮

2.4其他费用

2.4.1电话费

2.4.2市内交通费

2.4.3邮政费用

第三条报销流程

3.1报销申请

3.1.1员工填写《出差报销单》

3.1.2上级领导审批

3.2审批流程

3.2.1部门经理审核

3.2.2财务部门审批

3.3报销单据

3.3.1完整的报销单据

3.3.2合法的发票或收据

3.3.3出差相关证明材料

3.4报销时间

3.4.1报销申请应在出差结束后五个工作日内提交

3.4.2财务部门应在收到报销单据后十个工作日内完成报销

第四条报销凭证

4.1交通票据

4.1.1飞机票

4.1.2火车票

4.1.3长途汽车票

4.2住宿票据

4.2.1住宿费发票

4.2.2住宿证明

4.3餐饮票据

4.3.1餐饮发票

4.3.2餐饮证明

4.4其他票据

4.4.1电话费发票

4.4.2市内交通费发票

4.4.3邮政费用收据

第五条报销金额

5.1交通费金额

5.1.1根据实际发生的交通费用报销

5.1.2飞行费用按公司规定的标准报销

5.2住宿费金额

5.2.1根据实际发生的住宿费用报销

5.2.2住宿费用不超过公司规定的最高标准

5.3餐饮费金额

5.3.1根据实际发生的餐饮费用报销

5.3.2餐饮费用不超过公司规定的最高标准

5.4其他费用金额

5.4.1根据实际发生的其他费用报销

5.4.2其他费用不超过公司规定的最高标准

第六条报销期限

6.1国内出差

6.1.1国内城市间差旅：出差结束后的五个工作日内

6.1.2国内省内出差：出差结束后的三个工作日内

6.2国际出差

6.2.1国际城市间差旅：出差结束后的十个工作日内

6.2.2国际省内出差：出差结束后的七个工作日内

6.3短途出差

6.3.1同一城市内不同地点差旅：出差结束后的两个工作日内

6.3.2同一城市内跨区域差旅：出差结束后的五个工作日内

第七条报销金额上限

7.1交通费上限

7.1.1国内城市间差旅：每人每天不超过人民币X元

7.1.2国内省内出差：每人每天不超过人民币X元

7.1.3国际城市间差旅