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内部审核程序

（ISO9001：2008）

修订记录

项申请单修订修订修改后

修改内容

次编号日期页次版本

■营销中心■技术部■模具部■财务中心■行政中心■ISO事务所

适

用

部■品质部■生产部■PMC课■采购课■外协课■仓库课

门

会

签■压铸课■冲压课■研磨课■高光课■包装课■知识产权组

注:请于适用部门方格内涂“■”，并由相关部门负责人会签。

印章处：

文件编号QMS-W-02-16版本A/0

制定部门行政中心总页数6页

制定日期

审核日期此文件盖有红色“受控文件”

的印章，则是正式文件，任何

员工不得私自影印！

核准日期请妥善保管好正式文件！

内部审核程序

1.0目的

确保本公司的社会责任管理体系能符合SEDEX社会责任标准的要求。

2.0范围

适用于本公司社会责任管理体系内之所有运作及活动。

3.0责任

3.1公司SEDEX管理代表

--负责任命SEDEX审核组组长；

--制订SEDEX内部审核计划，监督内部审核的执行；

--安排内审组编写SEDEX内部审核检查表；

--批准内部审核总结报告和跟进纠正措施报告是否按时回应及有效。

3.2审核组长

--审核组长由公司SEDEX管理者代表或其任命者担任；

--确立公司之社会责任审核计划后，并即时发出审核排程通知；

--领导审核组员执行定期审核；

--发出相应之纠正措施报告，并跟进纠正措施报告是否按时回应及有效；

--审核后制定审核总结报告并发出至有关部门；

--如需要时，协调有关之内部社会责任审核培训。

3.3审核组员

--审核组员由公司SEDEX管理代表任命；

--在审核组长带领下执行有关之内部社会责任审核工作；

--发出有关之审核发现报告；

--协助审核组长其他有关之内部社会责任审核工作。

3.4管理评审

--在管理评审会议上检讨内部社会责任审核之执行状况和SEDEX管理系统的业绩表现。

4.0定义

4.1CAR/CORRECTIVEACTIONREQUEST:纠正措施报告

文件编号：QMS-W-02-12版本：A/0