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SAP开票作业相关操作说明
1．检查从MES上传的发货数据和运费数据，如无误，保持
操作人员：各矿业务人员
事务代码：ZSD02
2．打印SAP销售交货清单，并交财务开系统发票；
操作人员：各矿及矿业公司传递结算清单给财务的人员
事务代码:ZSD14
注意事项：打印的交货清单需要和原结算清单一一对应；可在选择界面中先选工厂；
3．开SAP系统发票
操作人员：财务人员
事务代码：VF01
注意事项1：司家营和庙沟的财务人员开具给矿业公司的发票时，请选择发票类型：YI01;
开给采购总公司、不锈钢等客户的发票类型为YF01,可不选，系统自动默认；
注意事项2.如系统计算的价格和结算清单的价格或金额有差异，可在发票中调整，方式如下：
输入交货单号码：800*****
回车；出现下一屏；
双击行项目;出现下一屏；选择“条件”标签页
如需调整单价：在ZK03中输入；
如需调整总价：在最下一行输入ZK09和金额，回车
在最终销售价格一行，显示总金额；
在销项税一行，显示税；
在价格净分摊一行，显示不含税金额；
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