GPC_MRO_供应商主数据维护_v2.docVIP

中国石化ERP推广项目

项目备忘录COMMENTS

文件名:FILENAMEGPC_MRO_供应商主数据维护_v2.doc 第PAGE1页/共NUMPAGES3页 日期:DATE\@M/d/yyyy6/11/2004

推广单位：

中石化上海高桥分公司

提交:

中石化上海高桥分公司ERP项目管理组

抄送:

提交人:

刘世宏

日期:

2004-6-10

版本:

1.0

审核人：

黄志安

主题:

关于物资供应业务供应商主数据维护流程

问题背景：

根据中石化物资供应推广模板的要求，分公司物资供应部分的供应商主数据维护工作应由物资供应部门统一负责，由供应商管理岗位统一维护相关部门负责提供信息并进行查询显示。然而目前上海高桥分公司，对二级网络市场供应商的审核流程是由设备动力处统一把关。因此需要明确供应商主数据维护体制，主要是对申请审核及系统维护的流程，以确保各部门能及时沟通，保证业务流程通畅，并保证系统内主数据的唯一性。

问题描述：

总部要求

根据中石化物资供应推广模板的要求，分公司物资供应部分的供应商主数据维护工作应由物资供应部门统一负责，由供应商管理岗位统一维护相关部门负责提供信息并进行查询显示。

供应商主数据维护规则要求严格区分一级供应商网络和二级供应商网络的供应商，二级供应商是对一级物资范围以外的补充，系统中必须体现两者的区别。同时供应商由分类为中石化内部供应商以及外部供应商。

按总部供应商主数据维护的规则要求，

内部供应商完全采用总部制定的统一代码，在供应商主数据中总部一级资源市场供应商由总部一年一次统一维护；

外部供应商代码与总部代码建立对照，在供应商主数据中总部一级供应商网络的供应商由总部一年一次统一编码，可以从石化标准代码网站下载，由分公司统一维护。

对于二级网络市场供应商，由分公司物资供应部门设立专门岗位统一维护。

分公司现状

目前分公司的供应商范围包括了一级网络市场供应商、二级网络市场供应商以及网络市场以外的零星采购供应商。对于二级网络市场供应商，由设备动力处统一把关审核。对于不在一级、二级网络市场之内的供应商，由供销部统一维护，不经设备动力处审核。

问题描述

在ERP系统上线以后，需要明确制订二级资源供应商的申请审核和主数据维护流程。

可实施方案：

方案一采用个别审核、集中维护的体制。根据股份公司和分公司供应商管理规定，不同类型及范围的供应商由不同的部门进行严格审核。然后，由分公司供应销售部门的专门岗位在ERP系统内统一维护主数据。按总部物装部要求，供应商管理岗位负责供应商主数据维护工作。

方案二采用个别审核、个别维护的流程。供应商审核方案如上述，但是对于二级资源市场供应商由设备动力处统一维护。

方案一

方案二

一级资源市场供应商

审核：股份公司

ERP系统维护：分公司供应销售部门

审核：股份公司

ERP系统维护：分公司供应销售部门

二级资源市场供应商

审核：分公司设备动力处

ERP系统维护：分公司供应销售部门

审核：分公司设备动力处

ERP系统维护：分公司设备动力处

其他一次性供应商

审核：分公司供应销售部门

ERP系统维护：分公司供应销售部门

审核：分公司设备动力处

ERP系统维护：分公司设备动力处

利

符合现今分公司二级资源市场供应商审核流程

符合总部主数据维护要求

保证系统内主数据的唯一性

符合现今分公司二级资源市场供应商审核流程

加强对一次性供应商的监管

弊

二级资源市场供应商审核与ERP系统的维护无连续性

不符合总部主数据维护要求

无法保证系统内主数据的唯一性

建议解决方案：

对于物资供应业务供应商主数据的申请审核和系统维护，经过衡量个别方案的利弊，项目组建议采用方案一，按股份公司和分公司管理规定由指定部门对申请进行审核（一级网络市场供应商由总部负责统一审核、二级网络市场供应商由分公司设备动力处负责统一审核），然后集中由分公司供销部统一在ERP系统内进行供应商主数据维护工作。无论采用何种方案，供应商主数据的维护均应设立专门的、唯一的岗位。

人员

意见及签字

埃森哲公司人员

日期：年月日

项目组负责人

日期：年月日

项目管理组成员

日期：年月日

项目管理组组长

日期：年月日