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双重预防体系安全风险分级管控管理制度

第一章总则

第一条目的

为强化企业安全管理，降低安全风险，确保企业生产经营活动的安全与稳定，根据《安全生产法》、《职业健康安全管理体系标准》等相关法律法规，制定本制度。旨在通过双重预防体系的实施，实现安全风险的科学识别、合理评估和有效控制。

第二条适用范围

本制度适用于企业内部所有部门和员工，涵盖日常生产、运营、管理等活动中的安全风险管理。所有相关人员应严格遵守本制度。

第三条基本原则

1.风险导向：以风险为导向，明确风险识别和评估的责任和流程。

2.科学管理：运用定量和定性相结合的方法，确保风险管理的科学性与有效性。

3.持续改进：建立动态管理机制，定期评估和更新风险管理措施。

第二章术语及定义

第四条术语

1.安全风险：指可能导致人身伤害、财产损失、环境破坏等不利后果的潜在危险。

2.风险分级：根据风险的性质和可能造成的后果，将风险划分为不同等级的过程。

3.双重预防体系：由安全风险评估和隐患排查治理两部分组成的安全管理体系。

第三章管理规范

第五条风险识别

1.各部门应定期进行风险识别，主要包括：

-设备故障

-人员操作失误

-环境因素（如气候、地质等）

-其他可能影响安全的因素

2.风险识别应形成书面报告，并报送安全管理部门。

第六条风险评估

1.风险评估应采用定量和定性相结合的方法，具体步骤如下：

-确定评估对象

-收集相关数据

-进行风险分析

-制定风险等级标准

2.风险评估结果应形成评估报告，并进行公示。

第七条风险管控措施

1.根据风险评估结果，按风险等级制定相应的管控措施：

-高风险：立即采取措施，停产整改。

-中风险：加强监控，定期检查。

-低风险：日常管理，做好记录。

2.各部门应指派专人负责落实管控措施，并定期汇报进展情况。

第四章操作流程

第八条风险管理流程

1.风险识别：各部门定期开展风险识别，形成报告。

2.风险评估：安全管理部门对识别出的风险进行评估，划分风险等级。

3.制定措施：根据评估结果制定相应的管控措施，并分配责任。

4.实施措施：相关部门落实管控措施，并进行记录。

5.效果反馈：定期检查措施的有效性，并根据反馈进行调整。

第九条隐患排查

1.各部门应建立隐患排查制度，定期开展隐患排查。

2.隐患排查应包括：

-设备运行状态

-操作流程的合规性

-员工安全意识

3.排查结果应记录在案，并及时整改。

第五章监督机制

第十条监督检查

1.安全管理部门应定期对各部门的风险管理工作进行监督检查，确保制度的落实。

2.检查内容包括：

-风险识别和评估的及时性和准确性

-管控措施的落实情况

-隐患排查的完整性和有效性

第十一条评估与反馈

1.应建立评估与反馈机制，定期对风险管理制度进行评估，分析存在的问题。

2.各部门应向安全管理部门反馈风险管理过程中遇到的问题和建议。

第六章附则

第十二条解释权

本制度由安全管理部门负责解释。

第十三条生效日期

本制度自发布之日起实施。

第十四条未来修订流程

1.本制度的修订应由安全管理部门提出，经过管理层审批后方可实施。

2.修订后的制度应及时通知所有相关人员，并进行培训。

结论

双重预防体系安全风险分级管控管理制度的实施，对于提升企业整体安全管理水平具有重要意义。通过有效识别和控制安全风险，可以显著降低事故发生率，保障员工的生命安全和企业的财产安全。希望各部门能充分认识到本制度的重要性，严格遵循实施，为企业的可持续发展贡献力量。