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流程管理制度
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
制度概况
目的
保证公司流程管理体系正常运转,规范公司业务流程。
适用范围
适用于流程管理体系的内部审核、日常监督管理及改进完善工作。
定义
无。
主导部门
运营管理部
部门
职责
运营管理部
1.制订年度(月度)流程检查计划,组织流程检查实施;
2.针对流程运行问题,组织流程调研,进行流程优化;
3.组织年度流程评审,根据评审结果优化与更新流程文件;
4.发布批准后的更新流程及知识管理文件,并对新流程进行培训。
程编码说明
流程编码原则
制度编号规则如下:以【流程管理制度】的编号(HH-YY—ZD001)为例:
HH—YY—ZD001
某某集团代码
制度类型代码
制度编号
流程编码规则如下,以施工图设计管理流程的编号(HH-SJ-LC005)为例:
HH—SJ—LC001
某某集团代码
流程类型代码
流程编号
指引编码规则如下,以后评估管理指引的编号(HH-YY-ZY001)为例:
HH—YX—ZY001
某某集团代码
指引类型代码
指引编号
知识管理文件表单编码规则如下,以施工图设计任务书的编号(HH-SJ-LC005-01)为例:
HH—SJ—LC001—01
某某集团代码
流程类型代码
流程编号
文件编号
流程类型代码表
流程类型
代码
流程类型
代码
投资管理类
TZ
工程管理类
GC
前期报建类
BJ
招标采购类
ZC
营销管理类
YX
客服管理类
KF
设计管理类
SJ
运营管理类
YY
成本管理类
CB
人力资源管理类
RL
财务管理类
CW
行政管理类
XZ
流程文件版本
所有流程文件均要标明版本及修订状态,即版本号;其编号规则为:原则上文件每年修订一次,修订状态从初始版本A/0开始到A/4依次递增,超过4次修改时版本号升级,升级为B/0版本,其版本由B/0…到Z/0依次递增。
工作程序
编制流程检查计划
每月20日各部门提交本部门《流程实施计划》,报运营管理部审核;
运营管理部根据公司现状及项目开发需要,与各部门进行沟通并指导各部门修正《流程实施计划》;
运营管理部在每月28日前汇总收集各部门修正的《流程实施计划》,报运营总监审批,形成公司月度流程检查的依据。
流程检查及纠正改进
运营管理部根据《流程实施计划》进行流程检查工作,在每月30日前完成《流程检查表》,报运营总监审核,备案总经理;
如检查过程中发现未按流程执行,则由运营管理部汇总相关问题,在月度运营会议中予以通报,并抄送总经理;
运营管理针对各部门流程存在问题下发《流程纠正通知单》,各部门签收后,及时进行纠正。;
运营管理部在次月的流程检查计划中需重点关注上月检查中的问题纠正情况。
流程优化
各部门在流程执行过程中,可向运营管理部进行反馈及提出优化建议;
运营管理部收到建议后,应立即组织流程调研,收集该流程相关部门的反馈意见;
运营管理部与运营总监沟通后,判定是否需召开流程优化论证会,如无需召开会议,则进行方案征询,确定流程优化方案;如需要召开流程优化论证会,则由运营管理部组织相关部门开会,讨论确定流程优化方案;
根据确定的流程优化方案,运营管理对流程进行修正及完善,报运营总监审批后,发布新流程,并组织相关部门进行培训,流程主导部门实施新流程。
年度流程评审
每年8月,运营管理部下达年度流程优化通知及时间要求,组织各部门进行流程优化,各流程主导部门负责部门流程优化,优化后提交运营管理部集中评审,如流程涉及相关部门,则相关部门应参与流程评审;
根据评审意见,各主导部门对流程及知识管理文件进行优化,报运营管理部审核,经运营总监批准后,正式发布执行;
年度流程评审及优化工作应于每年9月底完成。
相关表单
《HH-YY-ZD002-01流程实施计划》
《HH-YY-ZD002-02流程检查计划》
《HH-YY-ZD002-03流程纠正通知单》
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