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一、暂估上月返利流程批注[j1]:请与PDCA上的名称相同，请确认修改
流程名称：暂估上月返利流程流程编号：CWB019
业务主管部门：财务部业务参与部门：财务部/销售部/市场部/客户部标题居中，加粗，“一、”删除
流程制作人员：最后更新时间：2017.8.14
批注[j2]:CWB019分别写了两个不同的流程，要么在
PDCA上分开，要么合并在一个流程中写
暂估上月返利流程图
销售部/市场部/部财务部
1
○、销售部发当月销售
政策给财务
写个流程定义
2
○、制作返利预
3
○、核对
估表
核对有误
重新修改错误的地方
核
对
无
误
4
○、打印、签字
二、暂估上月返利流程标准作业说明批注[j3]:请与PDCA上的名称相同，请确认修改
作业编作业名称作业说明及操作要点表单及资料标题居中，加粗，“二、”删除
号
1
○销售部发当月销售政销售部发当月销售政策给财务负责核对的当月销售政策
策给财务
2
○制作返利预估销售部、市场部、部分别制作返利预估当月销售政策、返
表表并发给财务负责核对的利预估表
3
○核对财务根据当月销售政策来核对的返当月销售政策、返
利预估表，如果核对有错误，则退回让对应利预估表
部门修改，如果核对无误则打印出来给
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