部门廉政风险点防控表.pdfVIP

部门廉政风险点防控表

单位：娄烦公路管理段填表时间：2012年5月28日

部门名称办公室负责人王明生职务办公室主任

风险

岗位职责风险点防控措施

级别

①后勤采购项目必须报领导审批后，按照采购程序审批，相关管理部

负责综合文字材料起草、修改

门审核盖章后给予支付货款。固定资产购置、收益、处置必须报领导审批

把关工作；负责宣传、信息工作；①在接待过程中违反规定操作；②在

后，按照管理程序及权限办理相关手续。②一是使用行政印章必须严格履

负责接待，内外、上下、左右联系社交过程中，接受个体业主的变相贿

行审批签字手续；二是以本单位名义制发的公文，必须经单位主要领导签

和沟通协调工作；全段阶段性工赂；③在采购过程中，索要或收受对

作、年度重点工作的督查等事务性方礼品、回扣，接受对方宴请；④公中发，然后加盖单位印章；三是要健全用印登记制度。③一是要严格遵循“三

密”文件管理的相关规定；二是对传阅后的“三密”文件，应妥善保管，

工作；参与政务、管理事务、搞好车私用；⑤泄露党政机密信息；⑥利

存放到单位保险柜中。④一是车辆的相关费用由财务股及分管领导审核，

会务；党务有关工作；后勤保障、用职务之便，盖“人情章”；⑦文件归

按经费管理规定支出；二是严禁公车私驾、公车私用；三是车辆维修和保

物品的采办；车辆调度，组织好驾档管理不及时，遗失重要原始档案

养必须在指定厂家进行，由办公室开据报修审核单，分管领导审批。

驶员的安全教育。

部门廉政风险点防控表

单位：娄烦公路管理段填表时间：2012年5月28日

部门名称财务股负责人雷慧珍职务财务股股长

风险

岗位职责风险点防控措施

级别

①采购事项的控管。主要是规范采购

加强资金管理工作；拟订有关财行为，降低采购成本，落实党风廉政①一是采购监管办公室审批的采购方式组织实施；报销差旅费等费用

务、资产管理规章；对直属单位的需开据发票、分管领导、段长签字，财务人员审核盖章后给予报销。②一

财务和国有资产进行监督管理，承建设及源头防腐需要。②经费及项目是日常支出按照财务管理制度的规定的审批程序进行审批；二是按规范程

担上级单位拨付的工作经费、其他支出事项的控管。主要是加强日常财序处理日常核算业务，及时登记和处理账务，做到账账、账证、账表相符；

资金的财务管理工作；对我段的各三是对项目工程款支出实行施工单位申报、