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国军标质量管理体系gjb9001a检查内容和方法

注：宋体字表示按GB/T19001的检查内容，楷体字表示GJB-9001增加的内容

标准条款检查内容与方法

1．2应用1．查质量手册删减细节是否合理。

2．结合对产品实现过程审核，核对删减是否权在第7章内同时不影响其

说明的能力与责任。

3．查对分包及外包过程、（结合7.4）产品范围、难其手册的适用范围。

4．1总要求1．组织在制定、实施保持QMS与持续改进其有效性中是否应用了过程

方法，是否遵循P、D、C、A方法。

2．在审核5、6、7、8章后综合评价其QMS是否符合要求，并评价其适

宜性、充分性与有效性。

4．2文件要求

4.2.1总则结合文审结果,现场检查，

1．查各层次文件是否协调。

2．查质量手册是否包含或者引用标准所要求的形成文件的程序。是否识

别与确定了确保过程策划、运作与操纵所需文件。

3．在对各项活动审核时，关注下列章节的质量记录是否齐全、清晰。

5.6.1、6.2.2C、6.3、7.2.2、7.3.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7、7.4.1、7.5.2d、

7.5.3、7.5.4、7.6(a)、7.6、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2(e)、8.5.3(d)

4.2.2质量手册1．核查质量手册中删减细节是否明确，是否合理。

2．质量手册内容的覆盖面是否完整，满足标准要求。

3．是否反映本组织及产品的特点，QMS过程之间相互作用表述是否清晰。

4.2.3文件操纵1．是否编制并实施了程序文件。

2．查文件操纵主管部门

抽Ⅹ份文件看公布前是否得到批准，评审与更新再批准情况，查文件的充

分性与适宜性。

3．在现场抽查文件是否现行有效，能识别文件更换与现行修改状态，文

件是否清晰，易于识别。

4．查现行有效文件发放操纵情况。

5．查如何防止作废文件的非预期使用及保留作废文件的标识方法。

6．查外来文件如何识别与操纵发放。

7．查非纸制文件的操纵。

8．查技术文件与图样是否按规定进行审签、工艺与质量会签与标准化检

查。

9．查产品质量形成过程中的文件是否及时分类归档。

4.2.4记录操纵1．是否编制并实施了程序文件。

2．查质量记录的标识、贮存、保护、检索、储存期限与处置是否受控。查

存放环境条件、查处置记录、查记录台帐目录。

3．抽已储存与现场的质量记录Ⅹ份，是否保持清晰，是否易于识别与检索，

质量记录是否如实反映过程。

4．查记录的储存期限是否满足顾客与法律法规要求，是否与产品寿命周期

相习惯。

5．管理职责

5.1.管理承诺1.通过与最高管理者交谈与查阅提供的文件证据，核查最高管理者的职责：

1）如何认识并向组织传达“满足顾客要求与法律法规要求的重要性”；

2）结合5.3、5.4.1、5.6查质量方针、质量目标是如何制定，如何组织主持

管理评审；

3）如何确保获得所需的资源。

5.2以顾客为1.通过与最高管理者交谈，熟悉如何认识以顾客为关注焦点。

关注焦点2.结合7.2.1及8.2.1，是如何确保顾客的要求得到确定与满足。

3.顾客对本企业产品的期望是什么?

4结合对后面